瑞丽市畹町镇人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分 瑞丽市畹町镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市畹町镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

瑞丽市畹町镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2020年畹町镇部门预算编报的单位共11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。当年无机构变动情况。

（三）重点工作概述

1、抓好乡村振兴机遇。畹町镇将抓好乡村振兴作为抓好“三农”工作总抓手。全力推进老兵村项目建设，尽快出经验、出成绩，为实施老兵村项目二期工作奠定基础。

2、抓好党建这个根本。注重发挥基层党组织领导基层治理、团结动员群众、推动振兴发展的战斗堡垒作用，全面加强乡（镇）村两级班子建设。不断提升基层党建创新水平，提升服务党员、群众能力。

3、抓好重点项目落地。全力抓好征地搬迁工作，为项目落地垫底基础。大力推进已有项目落地的基础上，包装储备项目，形成畹町镇项目库，争取相关单位支持。

4、抓好民生保障。在做好各项惠农政策的基础上，做好土地作价入股工作，让农民得到更多实惠。

5、加大生态保护力度。完善垃圾清运制度，严格落实河湖长制要求，推进厕所革命，保护绿水青山。

6、继续推进社会治理。持续保持扫黑除恶、反走私、禁赌禁毒高压态势，维护边境安定和谐。

7、抓好思想宣传和民主法治工作。推陈出新，不断提高思想宣传力度和效果，营造听党话、感党恩、跟党走浓厚氛围；不断提高维护社会公平正义的能力，创建和谐安定社会氛围。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市畹町镇人民政府。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

畹町镇人民政府编制数74人，其中：行政编制34人，事业编制40人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年畹町镇人民政府财务总收入2024.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1645.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转378.91万元（其中：一般公共预算财政拨款结转294.24万元，政府性基金预算结转24.84万元，其他资金结转59.83万元。）

与上年2336.85万元对比减少了312.5万元，下降13.37%，主要原因是2018年“三峡”帮扶项目资金在2019年兑付425.38万元。     

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2024.35万元，其中：基本支出1786.38万元，占总支出的88.24％；项目支出237.97万元，占总支出的11.76％。2020年部门预算总支出2024.35万元。财政拨款安排支出2024.35万元，其中：基本支出1786.38万元，与上年1612.19万元对比增长了10.8%。增长主要原因是人员工资福利调高、增大了村、社、村小组的工作、党建经费预算。项目支出237.97万元，项目支出与上年对比减少486.69万元，减少的主要原因是：上年结转2018年“三峡”集团帮扶资金425.38万元在2019年实施。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出1400.44万元，主要用于工资福利支出，镇职工遗属生活补助，村干、临聘人员工资发放、村、社及村小组工作经费、党政经费、培训经费，镇政府日常公用开支等。

   2、社会保障和就业支出82.86万元，主要用于离退休人员经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   3、卫生健康支出93.28万元，主要用于计生宣传员补助、行政事业单位医疗补助。

   4、住房保障支出58.86万元。主要用于在职人员财政匹配的住房公积金。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出情况：

   按经济科目分类：工资福利支出1287.3万元，包括在职人员的基本工资、津贴补贴及村干、临工、计生宣传员补助及社区禁毒专干的补助等人员经费支出，占基本支出的87.06％；商品服务支出189.45万元，包括办公经费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、会议费、培训费等日常公用经费，占基本支出的12.81％；对个人和家庭的补助1.89，主要是发放机关事业单位职工遗属生活补助，占基本支出的0.13％。

2. 项目支出情况：

   按经济科目分类：商品服务支出56.8万元，包括办公费、差旅费、维修费、会议费等支出，占项目支出的36.22%；资本性支出100万元，主要用于基础设施建设，占项目支出的63.78%。

   五、省对下专项转移支付情况

   (一)列入省对下专项支付项目清单项目情况

   畹町镇人民政府2020年无此项资金支出

（二）与上级配套事项

畹町镇人民政府2020年无此项资金支出

（三）按既定政策标准测算补助事项

畹町镇人民政府2020年无此项资金支出

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

畹町镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额14.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，公务接待费支出8.93万元。2020年“三公”经费预算数14.25万元比2019年预算数15万元减少0.75万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

畹町镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

畹町镇人民政府2020年公务接待费年初预算数8.93万元，2020年公务接待费预算数比2019年预算数减少0.47万元，减少5%。公务接待费主要用于各类公务活动产生的接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

畹町镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费年初预算数5.32万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动。公务用车运行费5.32万元，与上年对比公务用车购置及运行维护费减少0.28万元，减少5%。公务用车运行维护费主要用于保障单位正常运转及开展专项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况   项目支出绩效目标表
单位名称：畹町镇			单位：万元
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
行政政法教科文股
畹町镇
畹町镇机关
畹町镇党建为民服务工程	促进基层党建建设，壮大集体经济，丰富人民群众精神文化生活，促进社会和谐、稳定。	产出指标	时效指标	促进资金及时拨付	95%
畹町镇党建为民服务工程	促进基层党建建设，壮大集体经济，丰富人民群众精神文化生活，促进社会和谐、稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会、村民满意度	90%
畹町镇党建为民服务工程	促进基层党建建设，壮大集体经济，丰富人民群众精神文化生活，促进社会和谐、稳定。	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	优

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年畹町镇人民政府机关运行经费预算数475.85万元，与上年对比减少71.23，主要原因是预算在职公用经费减少，严格执行厉行节约等标准，压缩不必要日常开支。

（三）国有资产占用情况

2019年末，畹町镇人民政府资产总计3856.1万元。其中流动资产1285.77万元；固定资产1431.25万元（房屋343.56万元、车辆64.76万元、其他固定资产1022.93万元）；在建工程1139.08万元。固定资产填报数为原值，同时2019年国有资产占用情况为快报数。

                                                                                                                                                      瑞丽市畹町镇人民政府

                                                                                                                  2020年02月12日

 

 

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：畹町镇

单位：万元

收　　　　　　　　入

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

项      目

2020年预算

项目(按功能分类)

2020年预算

一、上级补助

0

一、一般公共服务支出

1,719.20

二、一般公共预算财政拨款

1,645.44

二、外交支出

三、政府性基金预算财政拨款

三、国防支出

四、国有资本经营预算财政拨款

四、公共安全支出

0.32

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、上年结转

378.91

八、社会保障和就业支出

103.15

九、卫生健康支出

93.84

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

15.40

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

69.98

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.29

二十二、预备费

二十三、其他支出

22.17

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收  入  总  计

2,024.35

支  出  总  计

2,024.35

上年结转378.91万元，其中：一般公共预算结转354.07万元（一般公共预算财政拨款结转294.24万元、其他资金结转59.83万元），政府收基金预算结转24.84万元（政府性基金预算财政拨款结转24.84万元）。

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：畹町镇

单位：万元

项      目

2020年预算

一、上级补助

0

二、一般公共预算财政拨款

1,645.44

三、政府性基金预算财政拨款

四、国有资本经营预算财政拨款

五、事业收入

六、事业单位经营收入

七、其他收入

八、上年结转

378.91

收  入  总  计

2,024.35

上年结转378.91万元，其中：一般公共预算结转354.07万元（一般公共预算财政拨款结转294.24万元、 其他资金结转59.83万元），政府收基金预算结转24.84万元（政府性基金预算财政拨款结转24.84万元）。

6-3  部门支出总体情况表

单位名称：畹町镇

单位：万元

项目(按功能分类)

2020年预算

一、一般公共服务支出

1,719.20

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

0.32

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

103.15

九、卫生健康支出

93.84

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

15.40

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

69.98

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.29

二十二、预备费

二十三、其他支出

22.17

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

支  出  总  计

2,024.35

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：畹町镇

单位：万元

收　　　　　　　　入

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

项      目

2020年预算

项目(按功能分类)

2020年预算

一、本年收入

1,645.44

一、本年支出

1,645.44

（二）一般公共预算

1,645.44

（一）一般公共服务支出

1,410.44

1、本级财力

1,635.44

（二）外交支出

2、专项收入

（三）国防支出

3、执法办案补助

（四）公共安全支出

4、收费成本补偿

（五）教育支出

5、财政专户管理的收入

（六）科学技术支出

6、国有资源（资产）有偿使用收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

7.其他非税收入安排

10.00

（八）社会保障和就业支出

82.86

（三）政府性基金预算