瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2023年预算公开目录

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瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

2、按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

3、负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

4、制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

5、负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

6、负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

7、拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建立便利化通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

8、贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发建设。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，畹町经济开发区工（管）委设3个内设机构，分别是：

1、工（管）委办公室（正科级）内设6个股室，分别是：综合股、调研文稿股、政工股、信访督查股、机关事务股、外事联络股；2、经济社会计划发展办公室（正科级）内设3个股室，分别是发展计划股、工业项目管理股、统计分析股；3、招商引资和对外经济合作办公室（加挂口岸办牌子，正科级）内设4个股室，分别是招商引资股、对外合作和贸易管理股、口岸管理股、边境和跨境经济合作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为认真贯彻党的二十大精神，深入落实云南省开发区振兴三年行动（2023—2025年），加快推进开发区高质量跨越式发展，充分发挥开发区产业集聚、增长引擎、创新平台、开放高地的作用，畹町管委将从以下几方面努力：

1、科学谋划发展定位。一是进一步完善畹町的整体规划。认真对比周边县市、乡镇的发展定位，加强与职能部门的对接，积极做好相关规划，争取把畹町重大项目列入上级层面，进行整体布局。二是动态调整产业布局，根据现行发展的需要，调整产业板块，做到科学合理，互补互促。

2、积极向上争取资金。密切关注上级投资调控的力度和方向，认真分析研究国家、省、州、市的政策导向，积极与上级部门对接，有针对性的做好项目申报和资金争取工作，助推畹町发展。一是项目储备。按照国家的政策导向筛选储备产业振兴、新兴产业等项目。二是跟紧上报项目的进度，全程跟踪服务、确保资金落实到位。三是加强资金监管。健全机制、规范运作，确保资金安全。

3、稳定推进重点项目落地。用规划引领项目、落实政策，围绕“十四五”规划，落实项目任务，明确时间节点，把握地方及中央、省、州的投资政策，筛选完善新的储备项目。抓好畹町国际生物产业园及中缅现代农商产业园等园区建设，通过建设标准厂房，扩大招商引资，3年内力争完成两个园区的全面建设，并新增规上企业2家。

4、巩固提升畹町小镇品质。严控政府隐形债务风险的同时，继续积极招商引入社会资本参与小镇建设，努力使社会资本占比达到85%以上，并主动对接银行业金融机构特别是开发性政策性金融机构参与等方式予以中长期融资支持。二是对可使用土地进行精准规划，严格落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，对存量和低效建设用地进行整体盘活，并老旧街区等存量片区改造内容进行强化。

5、持续推进对外开放。一是力争2023年初全面启用口岸智慧化管理。二是大力推进智慧化口岸建设，力争2023年开工建设4个项目，二期、三期开工项目有8个。三是不断完善口岸基础设施建设，进一步提升口岸功能，力争在十四五期间将芒满通道与缅甸对开。四是继续丰富农副产品加工品种。五是续有序推进边合区“小组团”规划工作及中缅跨境经济合作区-畹町国际产能合作规划工作。

6、加大招商引资工作力度。一是完善服务机制。按照“谁引进、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，实行招商引资项目引进单位和主管部门负责制，由招商领导小组做好项目的全程服务工作；落实重点项目领导联系制度，实行“一个重点项目，一名工（管）委领导、一套工作班子、一个牵头部门、一套实施方案、一抓到底”的“六个一”项目落实责任制。二是加快协调推进已签约项目落地加工，力争在谈项目签约落地，紧密跟进待签约项目，争取签约落地，大力争取在谈项目。

7、大力培育互市落地加工产业。一是瞄准产业定位，培育市场主体参与互市。帮助边民成立合作组织，引导边民和边民合作组织登记为市场主体，以边民合作组织为主体对接国外货源和国内加工流通企业，重点解决边民互市组织化程度低的瓶颈问题。二是统一业务流程，营造良好的营商环境。积极推广完善“一口岸，多通道”监管模式；进一步提高互市市场的管理服务水平，治理整顿边民互市贸易收费，取缔制定交易、制定报关报检等垄断行为；深化互市贸易通关便利化“三个一”新模式新举措。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制60人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23,462,211.64元，其中：一般公共预算20,783,290.96元，政府性基金399,553.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,279,367.68元。

与上年32,839,917.36元对比减少9,377,705.72元，下降了28.56%，主要原因是受疫情影响财政预算安排项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21,182,843.96元，其中:本年收入21,182,843.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,783,290.96元，政府性基金预算财政拨款399,553元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年30,859,649.68对比减少9,676,805.72，下降了31.36%，主要原因是受疫情影响财政预算安排项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 23,462,211.64元。财政拨款安排支出 20,783,290.96元，政府性基金安排支出399,553.00元,单位资金2,279,367.68元。财政拨款安排支出其中：基本支出10,842,920.96元，与上年18,248,003.18元对比减少7,405,082.22元，下降了40.58%，主要原因分析受疫情影响，基本支出减少；项目支出9,940,370.00元，与上年12,611,646.5元对比减少2,671,576.50元，下降了21.18%，主要原因分析财政预算安排项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行13,755,129.96元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；功能科目2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务4,016,000.00元，主要用于保障单位一般行政管理事务运行支出；功能科目2080501社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休42,600.00元，主要用于保障离退休人员经费支出；功能科目2080505社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出937,484.16元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；功能科目2080801社会保障就业支出—抚恤—死亡抚恤20,370.00元，主要用于单位病故人员家属定期发放抚恤金支出；功能科目2089999社会保障就业支出—其他社会保障就业和支出—其他社会保障就业和支出12,833.14元，主要用于单位其他社会保障和就业支出；功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗647,470.22元，主要用于行政单位医疗支出；功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助413,408.96元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出58,592.76元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金879,401.76元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额252,000.00元，其中：政府采购货物预算252,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计329,000.00元，较上年340,000.00元减少11,000.00元，下降3.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。主要原因是本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2023年公务接待费预算为145,000.00元，较上年150,000.00元减少5,000.00元，增下降3.33%，国内公务接待批次为187次，共计接待1813人次。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为184,000.00元，较上年190,000.00元减少6,000.00元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费184,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2023年机关运行经费安排1,265,517.96元，与上年1,431,543.00对比减少166,025.04元，下降11.6%，主要原因部分机关运行经费往项目预算资金中安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室资产总额260,926,890.31元，其中，流动资产34,430,875.73元，固定资产65,597,866.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程136,897,888.88元，无形资产259.66元，其他资产24,000,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,460,706.33元，其中固定资产减少778,676.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200378300111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2023年预算公开表20230317040447954]