畹町边境经济合作区管理委员会2023年度部门决算

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畹町边境经济合作区管理委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施；

2.按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议；

3.负责制定工业园区发展规划及政策措施，加强入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施；

4.制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作；

5.负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题；

6.负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作；

7.拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建设便利通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善；

8.贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发区建设；

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高站位推动落实。由主要领导亲自抓畹町口岸建设、特色小镇发展工作，紧紧围绕确立的奋斗目标，亲自谋划项目推动，全力以赴壮大口岸经济、助推特色小镇发展见成效；

2.力促产业发展。着重从产业扶持、配套服务以及营商环境等方面加大优惠力度，重点围绕跨境电商进出口落地加工、食品加工、生物制药等方面开展项目策划包装，最大限度吸引更多优质企业到畹町投资兴业，力争完成上级下达的招商引资任务；

3.抓好城乡融合。一是加快乡村振兴。做好“一村一策”精准指导服务，抓好乡村振兴资金项目落地、重点任务落实。积极对接2024年度乡村振兴项目库更新，争取年底纳入实施一批，2024年2月底开工一批。强化收入信息采集督导及帮扶措施落实，确保全镇不出现连续两年人均纯收入负增长、1万元有劳力户动态清零的情况。二是深化文旅融合。加强彰文兴旅工作，助推“千万工程”见实效。三是狠抓生态治理。严格落实“河长制”“林长制”、大气污染防治等工作，让畹町的天更蓝、水更绿、空气更清新；

4.突出民生保障。一是加强就业再就业工作，落实更加积极的就业和创业政策，加大劳动技能培训和劳务输出力度。二是加强社会保障，进一步强化养老、医保、最低生活保障等工作。三是加强社会救助，切实抓好以大病医疗救助为重点的各项社会救助工作。四是加强防灾减灾工作，加强气象灾害、地质灾害、抗旱防汛等防灾减灾工作，搞好信息发布、物资储备和应急队伍建设；

5.维护社会稳定。一是抓实安全生产。严格落实政府监管责任和企业主体责任，强化日常监督管理，确保安全生产措施落到实处。二是抓实维稳工作。健全综治维稳长效机制，加强社会治安综合治理，加强和改进信访工作，加强矛盾纠纷排查调处，深入开展禁毒防艾和反邪教工作，确保社会和谐安宁。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：工（管）委办公室、经济发展和投资促进办公室、项目建设办公室、商务合作办公室（加挂“口岸办”牌子），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入畹町边境经济合作区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入畹町边境经济合作区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

畹町边境经济合作区管理委员会2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

畹町边境经济合作区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

畹町边境经济合作区管理委员会2023年度收入合计14,971.24万元。其中：财政拨款收入14,951.24万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加9,369.84万元，增长167.28%。其中：财政拨款收入增加9,349.84万元，增长166.92%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入0.00，与上年持平，无变化；经营收入0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加20.00万元，增长100%。主要原因是2023年畹町进出口生物产业园标准厂房二期项目获得12,000.00万元的专项债券资金，导致项目资金收入比上年增长。

二、支出决算情况说明

畹町边境经济合作区管理委员会2023年度支出合计15,027.56万元。其中：基本支出804.99万元，占总支出的5.36%；项目支出14,222.57万元，占总支出的94.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9234.26万元，增长159.40%。其中：基本支出增减少849.10万元，下降51.33%；项目支出增加10,083.36万元，增长243.61%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是2023年支付畹町进出口生物产业园标准厂房二期项目专项债券资金12,000.00万元，导致项目资金支出比上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障畹町边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出804.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出694.74万元，占基本支出的86.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.25万元，占基本支出的13.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障畹町边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,222.57万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况： 

1、畹町口岸协管员工资经费468.80万元，用于畹町口岸协管员工资发放； 

2、张家港经开区援助工作经费16.32万元，用于单位行政运行； 

3、（尹家辉机动金）畹町边合区管委办公经费2.50万元，用于单位行政运行；

4、畹町“五八”大沟修缮加固项目资金44.00万元，用于畹町“五八”大沟修缮加固；

5、2022年市级重点建设项目前期经费165.00万元，用于畹町项目可研编制、初设等前期工作；

6、畹町旅游风貌改造工程资金300.00万元，用于支付畹町旅游风貌改造工程款； 

7、畹町国际进出口生物产业园标准厂房（二期）建设项目土地出让经费380.92万元，用于交纳畹町国际进出口生物产业园标准厂房（二期）建设项目土地出让金；

8、畹町疫情防控工作经费7.84万元，用于开展好疫情防控和边境管控工作及后勤保障工作；

9、淮安经开区捐赠畹町河桥梁工程专项资金60.00万元，用于畹町芒满口岸桥梁工程款； 

10、劳务费补助资金37.01万元，用于临聘人员及保安等工资发放； 

11、畹町工管委打私经费2.58万元，用于打私工作中打私卡点维修维护；

12、畹町经济开发区招商引资工作经费14.08万元，用于畹町辖区内招商工作，差旅费等；

13、畹町项目前期工作经费15.76万元，用于畹町项目可研编制、初设等前期工作；

14、畹町口岸运维资金154.08万元，用于保障畹町口岸通关、运行维护等工作； 

15、机关事业单位职工遗属生活补助经费2.09万元，用于保障职工遗属生活补助； 

16、核酸检测工作人员伙食经费40.53万元，用于畹町疫情防控核酸检测工作人员伙食；

17、畹町芒满口岸恢复货运功能专班工作人员闭环管理经费46.31万元，用于畹町芒满口岸闭环管理工作人员伙食；

18、瑞丽畹町小镇创建省级奖补资金460.00万元，用于支付打造特色小镇的项目及项目前期费用； 

19、农村公路养护工程补助资金4.75万元，用于支付农村公路日常养护工作； 

20、畹町国际进出口生物产业园标准厂房（二期）建设项目资金12,000.00万元，用于支付畹町进出口生物产业园标准厂房二期项目建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

畹町边境经济合作区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,951.24万元，占本年支出合计的19.64%。与上年相比减少1,936.71万元，下降39.62%，主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2047.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%。主要用于人员工资、日常运转、畹町发展等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出149.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等各类保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出161.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于新冠肺炎疫情防控工作支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出460.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。主要用于打造瑞丽畹町小镇项目支出等。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出92.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于畹町农村公路养护项目、口岸建设项目支出等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.90万元，决算为22.14万元，完成年初预算的67.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.40万元，决算为17.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.32%，完成年初预算的94.24%；公务接待费支出年初预算为14.50万元，决算为4.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.68%，完成年初预算的33.10%，具体是国内接待费支出决算4.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

畹町边境经济合作区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.90万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的67.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.40万元，决算为17.34万元，完成年初预算的94.24%；公务接待费支出年初预算为14.50万元，决算为4.80万元，完成年初预算的33.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，招商引资接待及公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.17万元，增长16.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.18万元，增长22.42%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因招商引资工作到外地考察学习次数增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次1101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待及一般公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

畹町边境经济合作区管理委员会2023年机关运行经费支出110.24万元，比上年减少43.25万元，下降28.18%，下降的主要原因为机构改革人员减少导致公务出差、办公费等相应支出减少。机关运行经费支出主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，畹町边境经济合作区管理委员会资产总额46,060.81万元，其中，流动资产15,329.10万元，固定资产6,309.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21,458.50万元，无形资产563.76万元（净值），其他资产2,400.00万元（净值）（文物文化资产）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,968.12万元，其中固定资产原值增加43.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

（国有资产占用情况详见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额383.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出116.60万元；政府采购服务支出266.78万元。授予中小企业合同金额379.38万元，其中：授予小微企业合同金额379.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年政府性基金专项债券收入12,000.00万元，使用政府性基金专项债券安排的支出12,000.00万元，主要用于畹町进出口生物产业园标准厂房二期项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200378301111

[附件1.畹町边境经济合作区管理委员会2023年度部门决算公开表] 

[附件2.畹町边境经济合作区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.畹町边境经济合作区管理委员会2023年国有资产使用情况表]