畹町边境经济合作区管理委员会2025年预算公开

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畹町边境经济合作区管理委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 畹町边境经济合作区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 畹町边境经济合作区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

 

畹町边境经济合作区管理委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施；

2.按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议；

3.负责制定工业园区发展规划及政策措施，加强入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施；

4.制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作；

5.负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题；

6.负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作；

7.拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建设便利通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善；

8.贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发区建设；

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：工（管）委办公室、经济发展和投资促进办公室、项目建设办公室、商务合作办公室（加挂口岸办牌子）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦“强园兴工”，推动园区经济提质增效。一是广开招商，铸就经济新高度。2024年固定资产投资全年计划完成850,000,000.00元，1月至10月累计完成固定资产投资577,000,000.00元，占全年任务数的68.00%，同比增长125.11%。二是服务至上，暖心护航促落地。目前共计召开工业企业见面会四次，共收集困难问题、建议措施28个，已解决26个。走访辖区内工业企业70次，完成信息采集、安全生产隐患排查、环境卫生整治等相关工作。为提高业务能力，赴陇川县工业园区、瑞丽环山工业园区参观考察学习园区经验2次。三是攻坚破难，推进基建工程。 中缅（国际）现代农商产业园项目：总体项目概念规划已基本设计完成，铁路专线企业正在进行可研及规划方案修改，可行性研究报告完成后按程序上报审批。畹町国际进出口生物产业园基础设施建设项目：已确定20,000,000.00元收尾资金，正全面推进电力迁改工程及市政（一期）收尾工程施工。中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目：正在完善地形测量、地质勘察手续。畹町国际进出口生物产业园标准厂房（二期）建设项目：已完成项目设计施工总承包一标段、二标段的招标工作。畹町消防救援站建设项目：项目已完成施工招标，目前正在进行主体施工，其余项目正在有序推进。

2.聚焦“开放兴边”，推动口岸经济转型升级。一是持之以恒，奋力维护口岸经济。2024年1月1日-10月31日，累计出入境车辆1.57万辆次，同比减少83.88%；累计货运量45.15万吨，同比减少73.27%；累计货值161,000,000.00元，同比减少98.77%。畹町芒满通道于2024年11月21日恢复替代种植农作物返销通关业务，涉及芒满通道入境需求的州内企业10家，截至目前替代返销商品共有4.6万吨，经芒满通道入境的州外企业7家，替代返销商品有玉米1.84吨。目前替代种植农作物返销进口工作在有序开展，累计进出口140辆次，空车出境126辆次，入境14辆次，货运量700吨。二是通道扩容，提升口岸通关效率。1.畹町芒满通道前置作业场所建设项目：目前海关业务用房及配套查验大棚已建成，海关业务用房室内装修已进入收尾阶段，正开展室外工程建设和场地围网建设，预计年内建设完成。2.芒满通道联检楼旅检通道建设项目：正同时开展项目初步设计评审、工程规划许可证办理及项目招标资料准备工作，预计12月底完成招标工作并开工建设。3.畹町进口货场扩容区建设工程：市自然资源局正在开展395.24亩土地报批工作，已组件上报州自然资源局审核。4.前置作业场所查验货场扩容区便桥项目：已完成项目地勘、设计、造价单位招标有情工作，便桥施工图已完成，争取12月下旬施工单位入场开展作业。5.瑞丽综合保税区建设项目：已完成市级层面方案修编和请示工作，待州政府向省人民政府上报申请立项相关材料。三是党建赋能，推动边贸规范化。积极创新探索“党建+合作社+互助组+边民”模式，实现边民增收273,000.00元，合作社创收57,570.00元，产生税收1,247,500.00元。2024年1至7月，通过边民互市贸易共进口4457车、32.82万吨、5708万票、27,200,000.00元。

3.聚焦“彰文兴旅”，开创旅游发展新格局。一是以“文”塑魂，讲好畹町历史故事。组织“畹町故事大讲堂”系列活动，每周五在南洋华侨机工回国抗日纪念馆一楼报告厅准时开讲，截至目前共开讲4期，参与人数350人次。以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利79周年、清明节、建军节及国家公祭日等特殊节点为契机，到南洋华侨机工回国抗日纪念公园、滇西抗日战争黑山门战斗遗址、滇西抗日战争回龙山战斗遗址等地开展爱国主义教育活动10余场次。二是以“节”促旅，凸显文化品牌魅力。以特色节庆为载体，挖掘地域文化的深厚底蕴，系统梳理本地的历史建筑、传统技艺、民俗文化，继续深挖非遗传承人、索阳洞秧花环舞等本地特色文化。共开展重点文物专项检查2次，日常巡查11次。抓住节假日契机推出各类主题活动，今年以来，组织开展了精彩瑞丽·幸福乡村2024年国门迎新春之春季“村晚”活动、筑梦新时代·巾帼绽芳华”三八节广场舞展演活动、“农行杯·健康生活动起来”职工气排球联赛、2024年畹町傣族德昂族泼水狂欢暨国门文化惠民演出、五一“重跑滇缅路·续写爱国志”2024年畹町爱国主义教育主题跑赛事活动。三是以“业”兴旅，焕发旅游市场活力。畹町镇与振联投资开发公司、米初产投等企业共同研究策划，探索“畹町文旅+爱国主义教育、边关文化、乡愁、农事研学、体育、康养等”模式，积极打造畹町桥观光长廊+边境集市，推广红色文化研学路线，从“吃、住、行、游购、娱”方面提升旅游要素。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,289,331.88元，其中：一般公共预算13,625,009.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,664,322.56元。

与上年13,422,123.14元对比增加1,867,208.74元，增长13.91%，主要原因分析为预算项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,625,009.32元，其中：本年收入13,625,009.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,625,009.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年11,405,946.46元对比增加2,219,062.86元，增长19.46%，主要原因分析为财政拨款预算项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,289,331.88元。财政拨款安排支出13,625,009.32元，其中：基本支出5,600,799.32元，与上年5,232,618.46元对比增加368,180.86元，增长7.04%，主要原因分析为工资上涨，基本支出增加；项目支出8,024,210.00元，与上年6,173,328.00元对比增加1,850,882.00元，增长29.98%，主要原因分析为项目增加，财政预算安排项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行8,561,861.64元（其中：基本支出3,905,861.64元，项目支出4,656,000.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务3,353,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,353,000.00元），主要用于保障单位一般行政管理事务运行支出；

3.2080501社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休42,000.00元（其中：基本支出42,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障离退休人员经费支出；

4.2080505社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出532,736.96元（其中：基本支出532,736.96元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.2080801社会保障就业支出—抚恤—死亡抚恤15,210.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,210.00元），主要用于单位病故人员家属定期发放抚恤金支出；

6.2089999社会保障就业支出—其他社会保障就业和支出—其他社会保障就业和支出）5,327.00元（其中：基本支出5,327.00元，项目支出0.00元），主要用于单位其他社会保障和就业支出；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗358,835.00元（其中：基本支出358,835.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位医疗支出；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助326,519.00元（其中：基本支出326,519.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29,967.00元（其中：基本支出29,967.00元，项目支出0元），主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金399,552.72元（其中：基本支出399,552.72元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出4,839,659.68元（其中：基本支出4,839,659.68元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,378,104.00元（其中：基本支出1,378,104.00元，项目支出00,000.00元），主要用于单位在职行政人员基本工资发放的支出；

（2）30102（津贴补贴）1,645,236.00元（其中：基本支出1,645,236.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员各类津贴补贴发放的支出；

（3）30103（奖金）125,342.00元（其中：基本支出125,342.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员各类奖金发放的支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）532,736.96元（其中：基本支出532736.96元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、工勤人员基本养老保险财政负担部分缴纳的支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）358,835.00元（其中：基本支出358,835.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员职工基本医疗保险财政负担部分缴纳的支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）326,519.00元（其中：基本支出326,519.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员公务员医疗补助财政负担部分缴纳的支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）35,294.00元（其中：基本支出35,294.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员工伤保险及失业保险事业财政负担部分缴纳的支出；

（8）30113（住房公积金）399,552.72元（其中：基本支出399,552.72元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员住房公积金单位缴存部分的支出；

（9）30199（其他工资福利支出）38,040.00元（其中：基本支出38,040.00元，项目支出0.00元），主要用于临聘人员工资、保险的支出。

2.经济科目302商品和服务支出8,200,139.64（其中：基本支出761,139.64元，项目支出7,439,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）396,940.00元（其中：基本支出92,000.00元，项目支出304,940.00元），主要用于单位日常运转的办公经费支出；

（2）30205（水费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于单位的水费支出；

（3）30206（电费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位电费支出；

（4）30207（邮电费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位电话费、宽带、订阅报刊杂志等费用支出；

（5）30211（差旅费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（6）30217（公务接待费）50,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位接待其他单位的公务接待费支出；

（7）30226（劳务费）5,156,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,156,000.00元），主要用于口岸协管员工资保险、单位临聘人员工资保险支出；

（8）30227（委托业务费）1,660,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,660,400.00元），主要用于单位项目前期工作经费支出；

（9）30231（公务用车运行维护费）172,660.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出92,660.00元），主要用于单位购置公务用车及公务用车日常运维经费的支出；

（10）30228（工会经费）225,939.64元（其中：基本支出225,939.64元，项目支出0.00元），主要用于单位上缴工会经费的支出；

（11）30239（其他交通费用）289,200.00元（其中：基本支出289,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员的交通补贴的发放及开展工作产生的其他交通费用的支出；

（12）30299（其他商品服务支出）44,000.00元（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位开展活动、宣传广告制作等费用支出。

3.303（对个人和家庭的补助）205,210.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出205,210.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）15,210.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,210.00元），主要用于遗属补助发放的支出。

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）190,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出190,000.00元），主要用于征地补偿发放的支出。

4.310（资本性支出）380,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出380,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）380,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出380,000.00元），主要用于办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

畹町边境经济合作区管理委员会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额960,400.00元，其中：政府采购货物预算960,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

畹町边境经济合作区管理委员会2025一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计222,660.00元，较上年318,000.00减少95,340.00元，下降29.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

畹町边境经济合作区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为本单位无公款出国（境）。

（二）公务接待费

畹町边境经济合作区管理委员会2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年140,000.00减少90,000.00元，下降64.29%，国内公务接待批次为60次，共计接待625人次。

主要原因分析为单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

畹町边境经济合作区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为172,660.00元，较上年减少5,340.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费172,660.00元，较上年减少5,340.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析为单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

畹町边境经济合作区管理委员会2025年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

畹町边境经济合区管理委员会2025年机关运行经费安排761,139.00元，较上年757,547.42增加3,591.98元，增长0.47%，主要原因分析为在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，畹町边境经济合区管理委员会资产总额457,314,738.64元，其中，流动资产90,405,534.96元，固定资产60,363,648.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程277,928,383.88元，无形资产4,617,171.32元，其他资产24,000,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,293,342.90元，其中固定资产减少2,730,835.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200378300111

  [附件：畹町边境经济合作区管理委员会部门预算公开表]