瑞丽市中医傣医医院2017年部门预算编制的说明及预算报表、“三公”经费编制说明及报表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口经预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务:按照要求深化预算改革，推进一般公共预算，建立财政资金全过程监督机制，确保财政资金使用规范、安全、高效。

二、部门预算编制情况

(一）瑞丽市中医傣医医院编制2017年部门预算的指导思想与总体思路:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照政府决策部署，深化部门预算改革，推进发展性项目支出滚动规划管理。强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理，基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二）基本原则:要落实预算管理主体责任，根据中央、省、市相关政策和工作部署，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束，确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划，预算管理符合财政部门规定的科目、体系、标准以及绩效管理等方面的要求。
    (三）编制方法: 2017年市级预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。根据单位情况优化支出结构，在兼顾一般的同时，优先保障关系群众基本生活和社会稳定的民生支出。

三、部门基本情况

瑞丽市中医傣医医院纳入2017年部门预算编报的财政全供给单位，部门在职事业编制45人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，离退休人员62人，其中：退休62人。车辆编制3辆，实有车辆3辆（救护车2辆、公务用车1辆）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市中医傣医医院财务总收入638.39万元，其中：一般公共预算638.39万元。

2017年部门财政拨款收入638.39万元，其中，本年收入637.36万元，上年结转收入1.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638.39万元（本级财力638.39万元)。

2017年部门预算总支出638.39万元，其中：基本支出638.39万元，按支出功能科目分类，支出分别列“301（类）－01（款）”支出，主要反映基本工资的支出（包含在职人员工资和预计全年正常晋升调资），“301（类）－02（款）”支出，主要反映津贴补贴的支出， “301（类）－03（款）”支出，主要反映奖金的支出，“301（类）－07（款）”支出，主要反映绩效工资的支出，“303（类）－02（款）”支出，主要反退休费的支出。

    基本支出情况：2017年用于保障瑞丽市中医傣医医院正常运转的日常支出638.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，因单位以前为财政差额拨款事业单位，所以没有“三公”经费的核拨，“三公”经费与上年相比无变化。

六、政府采购：无

七、名词解释

1、财政补助收入：中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

瑞丽市中医傣医医院

2017年3月8日

2017年瑞丽市中医傣医医院

“三公”经费预算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元， 2017年“三公”经费与上年相比无变化，主要原因是：单位以前为财政差额拨款事业单位，所以没有“三公”经费的核拨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市中医傣医医院拟安排因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市中医傣医医院拟安排公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市中医傣医医院拟安排公务接待费0万元。

瑞丽市中医傣医医院

2017年3月8日