瑞丽市卫计局2017年部门预算编制说明及报表、瑞丽市红十字会2017年预算编制说明及报表

瑞丽市卫计局2017年部门预算编制说明及报表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

（二）制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

（四）拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（八）贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

（十一）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

（十三）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十四）承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

二、部门预算编制情况

瑞丽市卫生和计划生育局部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

（一）指导思想和总体思路
     按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。
   （二）基本原则及编制方法
    1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
    2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
    3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。
    4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
    5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是瑞丽市卫生和计划生育局（含瑞丽市防艾局）、瑞丽市弄岛卫生院、瑞丽市姐相乡卫生院、瑞丽市勐卯镇卫生院、瑞丽市户育乡卫生院、瑞丽市勐秀乡卫生院、瑞丽市勐卯社区卫生服务中心、瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心、瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院、瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心、瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心,其中行政单位1个，其他事业单位10个。部门在职实有人数240人，其中：财政全供养240人；实有车辆23辆。离退休人员90人，其中：退休90人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市卫生和计划生育局预算总收入4951.72万元，其中：公共财政预算3464.23万元,结转结余资金安排1487.49万元。

2017年瑞丽市卫生和计划生育局预算总支出4951.72万元，其中：基本支出4017.27万元（公共财政预算3090.84万元、结转结余资金安排926.43万元），占总支出的81.13％，项目支出934.45万元（公共财政预算373.39万元、结转结余资金安排561.06），占总支出的18.87％。

按支出功能科目分类，基本支出中的公共财政预算3090.84万元：“2100101”列支425.85万元，用于在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、临时工经费及保险、乡村医生补助、遗嘱补助、在职人员公用经费；“2100301”列支333.20万元，用于城市社区卫生机构在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效；“2100302”列支1231.18万元，用于各乡镇卫生院的在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效、乡镇岗位补贴、临时工经费；“2100401”列支242.72万元，用于疾病预防控制机构在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效、临时工经费、在职人员公用经费；“2100716”列支93.02万元，在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金；“2100717”列支32.19万元，用于计生助理员工资、计生宣传员工资；“2100799”列支23.10万元，用于计生宣传员三险费用；“2080501”列支204.58万元，用于行政退休人员工资、津贴补贴及退休人员公用经费；“2080502”列支505万元，用于事业退休人员工资、津贴补贴及退休人员公用经费。   

（一）公共财政预算安排基本支出情况（3090.84万元）

2017年用于保障卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2212.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）169.27万元，占基本支出的5.48％；对个人和家庭的补助支出708.93万元，占基本支出的22.93%；公共财政预算安排基本支出3090.84万元与上年3690.20万元对比减少16.24%。

（二）公共财政预算安排项目支出情况

2017年用于保障卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共373.39万元开支如下：2017年基本公共卫生服务项目、基本公共卫生督导考核工作费用、州定单定向培养临床医学本科生市级培养经费、尿毒症、精神病、白内障患者治疗救助工作经费、卫生专业技术人才培养经费、公共卫生事件应急经费、边境传染病联防联控专项经费、农村改厕工作经费、中医药卫生工作经费、医改、医政医教工作经费、防艾工作及免费摆放安全套经费、新型农村合作医疗工作经费、免费婚前医学检查工作费用、医疗纠纷调解委员会工作经费、慢病综合示范区经费、全科医生特设岗位市级配套经费、创卫工作经费、安全生产、综治维稳经费、从业人员卫生法律法规知识培训费、云南省基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目配套经费、基本药物零差率销售补偿金、新农合财政助缴补助经费、国家网络信息维护经费、优生促进工程工作经费、计划生育手术减免费、药具规范管理、计生宣传教育工作经费、流动人口管理工作经费、流动人口网络建设经费、利益导向工作经费、计生科技工作经费、优质服务工作经费、目标考核及工作督导检查工作经费、统计台账管理经费、业务培训费、独子慰问费、人口计生综合改革示范区建设经费、职业化队伍建设工作经费、档案管理系统建设经费、计划生育协会经费、计生系列意外伤害保险费、诚信计生工作经费、少生快富及奖优免补、村民自治经费以及独生子女保健费等。

      

（三）结转结余资金安排基本支出情况

2017年，结转结余资金安排基本支出926.43万元

（四）结转结余资金安排项目支出情况

     2017年，结转结余资金安排项目支出561.06万元

(五)机关运行经费预算安排情况

2017年机关运行经费预算930万元，与上年对比下降5%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

五、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算300万元。

六、名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

                                                             瑞丽市卫生和计划生育局                                      二0一七年三月二十二日  

 [附件: 卫计局2017年.部门预算公开情况表] 

 

 

 

关于瑞丽市红十字会

2017年部门预算编制说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2007年9月瑞丽市红十字会独立分设，为市政府管理的正科级群团组织，属事业单位参公管理，核定红十字会机关使用事业编制5人，工勤编制1人，内设办公室和赈济救护股，现有工作人员6人，退休1人。车辆编制数0辆，实有0辆。2013年1月1日起独立分设为一级核算单位。主要开展救灾、救助、救护工作，开展红十字青少年活动、人道主义救援、宣传国际红十字会和新月运动的基本原则、推进志愿服务工作、推动无偿献血、人体器官及造血干细胞捐献等。

2017年的主要工作：继续做好救灾备灾募捐工作，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会的救助实力；开展卫生救护技能培训工作;开展“五进”工作普及卫生救护知识；积极实施贫困救助，开展孤儿关怀救助活动；充分利用网站、简报抓好经常性的宣传，通过宣传让社会了解红十字会的宗旨、性质和作用，使社会各界群众了解红十字会，理解红十字会，参与红十字会活动；积极发展会员组织工作，大力推进志愿服务工作。

二、部门预算编制情况

瑞丽市红十字会部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

为进一步推进全市预决算信息公开工作，明确公开内容、统一公开口径、规范公开程序，落实公开责任。结合市红十字会的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好红十字会预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证红十字会的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市红十字会部门财务总收入113.96万元，其中：一般公共预算70.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017部门财政拨款收入113.96万元，其中，本年收入70.93万元，上年结转收入43.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.93万元（本级财力70.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出113.96万元，其中：基本支出113.96万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）－2080501（款）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出、“社会保障和就业支出（类）－2081601（款）”支出，主要反映行政营运的支出、“节能环保支出（类）－2111410（款）”支出，主要反映能源调查的支出。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市红十字会机构正常运转的日常支出113.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的52.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的30.3％，退休费、救济费、助学金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的17.47%。与上年对比增加115%，增减变化的原因主要是单位人员调资、公用经费及救助、助学等经费增加。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障瑞丽市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，无增减。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市红十字会部门（单位）2017年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.4万元，减少的主要原因是：公务用车改革，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市红十字会部门（单位）因公出国（境）费预算0万元，比年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市红十字会部门（单位）计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，运行维护费0万元，比2016年预算减少1.4万元，主要原因是公务用车改革。

（三）公务接待费

2017年部门（单位）接待费开支预算1万元，公务接待费比2016年预算增加/减少0万元，主要用于接待（范围）产生的费用。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瑞丽市红十字会2017年机关运行经费支出34.53万元。部门机关运行经费主要用于保障红十字会机构正常运转的办公经费和卫生救护培训等方面的支出。

（二）政府采购支出情况。瑞丽市红十字会2017年度政府采购支出 3万元，其中：货物采购金额 3万元。

七、名词解释

 “五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

 

 

2、红十字会预算报表 [附件: 附件1.部门预算公开情况表 ]  [附件: 附件6.部门“三公”经费预算财政拨款情况表]  [附件: 附件7.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表]