市卫计局2016年三项制度自评报告

2016年计划生育奖励扶助资金（包括独生子奖学金、部分农村新农合资助经费、少生快富、奖励扶助、特别扶助资金）重点项目财政资金收入、运用和管理情况进行自查，并对资金支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

（一）资金落实情况

1、资金到位率。

2016年中央、省级、州级、市级共下达我市计划生育奖励专项资金146.06万元，至2017年9月全额到位。资金到位率100%。

2、 配套资金到位率。

2016年州级配套我市计划生育奖励专项资金7.8万元、市级配套5万元，共12.8万元，至2017年9月全额到位。资金到位率100%。

3、资金到位及时率。

   2016年中央、省级、州级、市级共下达我市计划生育奖励专项资金146.06万元，至2017年9月全额到位。资金到位及时率100%。

（二）项目管理

    1、绩效自评。项目严格按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）开展资金工作。

2、资格确认准确性。严格按照国家及云南省下发的“三项制度”文件要求确定奖扶对象资格。包括领取《独生子女父母光荣证》及按计划生育政策生育的人员；享受奖扶的人员符合政策对年龄、户口、地域等条件的审核；严格按照规定流程操作，从基层申报、公示、局机关审核批准、公示等程序。2016年计划生育家庭奖励与扶助资金兑现情况

3、监督检查完成情。市卫计局采用资料审核和入户调查等方式对计划生育奖励扶助对象资格确认、申报、公示，录入等全过程进行监督检查，确保计划生育扶助对象漏统，应享尽享。

4、档案管理规范性。 市卫计局严格按照《云南省人口和计划生育县级档案系统建设标准》要求，按规定配备档案室，对项目所必需的档案资料进行收集、分类、整理、归档、管理，确保档案完整、安全。

  （三）财务管理

   1、资金使用合规性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；资金专账管理、专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

   2、会计核算规范性。

根据《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度要求，进行财务核算管理。符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定；项目资金建立专账管理；有完整审批程序和手续；记账、报账符合会计基础工作规范，不存在虚列支出等情况。

    3、项目资金专户管理。 项目实施过程按照文件要求在农村信用社开立账户，做到专户发放专户收取。

4、发放标准准确性。

严格按照国家及云南省下发的“三项制度”文件规定的补助标准发放各项补助资金。

（四）项目产出。

1、资金使用率。

   项目实际到位资金146.06万元，实际使用资金116.797万元，未支付资金29.263万元（其中：新农合资金2.265万元，农村信用社代发惠民补助资金手续费0.12万元，因信用社拒接接收，计划按原渠道返回财政）。资金使用率80%。

2、补助对象档案建档率。严格按照要求建档，按文件规定对计划生育奖扶对象建立标准化个人信息档案。补助对象建档率100%。

3、享受农村部分计划生育家庭奖励扶助制度完成人数311人，实际补助人数与计划补助人数相一致。2016年瑞丽市无农村计划生育家庭一次性奖励扶助对象。2016年符合独生子女家庭 “奖学金”奖励条件的农业人数有70人，符合条件人数与实际补助人数相一致。按照国家及云南省下发的“三项制度”相关文件要求，通过对象资格确认、资金申报、审批、三级公示，2016年享受特别扶助制度人数（独生子女伤残和死亡）为116人。享受农村计划生育家庭一次性奖励扶助金对象10户。农村部分计划生育新家庭“新农合”资助条件的个人参合经费用资助人数4351人。享受计划生育少生快富资助条件的对象有128户。

（五）社会效益指标。

1、计生家庭奖励对象的覆盖率。根据相关文件规定项目实施过程中，应享尽享，不存在少报漏报情况。

2、目标人群政策知晓率。通过入户调查，认为目标人群政策知晓率95%。

3、家庭发展能力促进作用认可度。通过实施计划生育奖励扶助政策，在促进家庭发展，保障家庭教育、卫生等方面起到一定的促进作用。

4、增强群众对计生工作的理解支持。通过落实国家计生奖励政策，对特定人群的补偿和安抚效果很好，瑞丽市当年没有发生过因“计生奖励政策”落实不到位而引发的信访事件；也不存在连续多年上访而得不到有效解决的事件。

5、出生人口政策符合率。2016 出生人口政策符合率85%

6、促进人口长期均衡发展。通过项目的实施，利益导向使总人口得到均衡发展。

7、满意度指标。计划生育奖励政策实施，解决了农村独生子女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，通过进村入户对享受计划生育奖励扶助对象进行问卷调查，群众对政策执行满意度为100%。

                          瑞丽市卫生和计划生育局

                             二O一七年十月九日