返回栏目首页瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算公开说明
浏览量：8798 作者： 日期：2017/10/30
2016年度部门决算公开说明
第一部分 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心概况
一、 主要职能
（一）中心主要职能
2016年全市妇幼保健计划生育服务工作在市委、市政府和市卫计局的领导和支持下，以全面贯彻“一法两纲”为准绳，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。认真贯彻《计划生育技术服务管理条例》等相关计划生育政策法规，以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机，继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设，提高母婴保健技术服务能力和质量，切实减少艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播的发生率，有效降低孕产妇、5岁以下儿童死亡率和新生儿破风发生率。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个；为事业单位，执行事业会计制度。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2016年度末实有人员编制50人。其中：，事业编制50人。在职在编实有事业人员71人。
离退休人员16人。其中：退休16人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2016年度收入合计1583.76万元。其中：财政拨款收入1344.17万元，占总收入的84.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入226.15万元，占总收入的14.28%；其他收入13.44万元，占总收入的0.85%。与上年对比总收入减少297.87万，主要原因为财政补助收入减少。
二、支出决算情况说明
瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2016年度支出合计1306.13万元。其中：基本支出1250.88万元，占总支出的95.77％；项目支出55.25万元，占总支出的4.23％。与上年对比总支出减少151.2万元,主要原因为基本支出与项目支出同时在减少。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出1250.88万元。与上年对比减少支出128.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.83％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.25万元。与上年对比支出减少22.26万元。具体开展的项目为基本公卫项目与重大公卫项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1301.4万元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比减少121.64万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.基本支出1250.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.12%。主要用于在编在职人员工资、福利、津贴发放；
2.项目支出50.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,主要用于财政拨款下的国家基本公共卫生项目支出和重大公卫项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.38万元。公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长5.3%。；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降38.46%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强了支出方面的财务管理，细化了财务报账制度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占0.79%；公务接待费支出0.88万元，占0.21%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中：
公务用车运行维护支出3.37万元。主要用于机构运行、业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.88万元。其中：
国内接待费支出0.88万元。主要用于业务对接发生的接待支出。瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2016年国内公务接待15批次，接待人次176人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2016年无机关运行经费。
（二）其他重要事项情况说明
瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2016年发生政府采购货物、工程、服务等共计131.07万元。其中财政性资金采购4.32万元，非财政性资金采购126.75万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
六、名词解释
1、财政补助收入：中央财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,441,666.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 2,261,486.66 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 134,411.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 985,046.55 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 12,076,295.22 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 15,837,564.83 | 本年支出合计 | 55 | 13,061,341.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 2,339,448.55 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,750,040.13 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 27 | 1,744,040.13 | 转入事业基金 | 58 | 2,339,448.55 |
| 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 2,186,814.64 | |
| 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 2,186,814.64 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 17,587,604.96 | 总计 | 62 | 17,587,604.96 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,837,564.83 | 13,441,666.28 | 0.00 | 2,261,486.66 | 0.00 | 0.00 | 134,411.89 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 979,046.55 | 979,046.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 979,046.55 | 979,046.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 979,046.55 | 979,046.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14,858,518.28 | 12,462,619.73 | 0.00 | 2,261,486.66 | 0.00 | 0.00 | 134,411.89 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 14,855,457.28 | 12,459,558.73 | 0.00 | 2,261,486.66 | 0.00 | 0.00 | 134,411.89 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 13,863,169.32 | 11,523,720.77 | 0.00 | 2,261,486.66 | 0.00 | 0.00 | 77,961.89 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 992,287.96 | 935,837.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,450.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 3,061.00 | 3,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,061.00 | 3,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13,061,341.77 | 12,508,767.32 | 552,574.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 985,046.55 | 985,046.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 985,046.55 | 985,046.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 985,046.55 | 985,046.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,076,295.22 | 11,523,720.77 | 552,574.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 12,073,234.22 | 11,523,720.77 | 549,513.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 11,523,720.77 | 11,523,720.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 549,513.45 | 0.00 | 549,513.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 3,061.00 | 0.00 | 3,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,061.00 | 0.00 | 3,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,441,666.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 985,046.55 | 985,046.55 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 12,028,933.91 | 12,028,933.91 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 13,441,666.28 | 本年支出合计 | 53 | 13,013,980.46 | 13,013,980.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 52,500.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 480,185.82 | 480,185.82 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 52,500.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 13,494,166.28 | 总计 | 58 | 13,494,166.28 | 13,494,166.28 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 52,500.00 | 6,000.00 | 46,500.00 | 13,441,666.28 | 12,502,767.32 | 938,898.96 | 13,013,980.46 | 12,508,767.32 | 505,213.14 | 480,185.82 | 0.00 | 480,185.82 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 979,046.55 | 979,046.55 | 0.00 | 985,046.55 | 985,046.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 979,046.55 | 979,046.55 | 0.00 | 985,046.55 | 985,046.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 979,046.55 | 979,046.55 | 0.00 | 985,046.55 | 985,046.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 12,462,619.73 | 11,523,720.77 | 938,898.96 | 12,028,933.91 | 11,523,720.77 | 505,213.14 | 480,185.82 | 0.00 | 480,185.82 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 12,459,558.73 | 11,523,720.77 | 935,837.96 | 12,025,872.91 | 11,523,720.77 | 502,152.14 | 480,185.82 | 0.00 | 480,185.82 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,523,720.77 | 11,523,720.77 | 0.00 | 11,523,720.77 | 11,523,720.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 935,837.96 | 0.00 | 935,837.96 | 502,152.14 | 0.00 | 502,152.14 | 480,185.82 | 0.00 | 480,185.82 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,061.00 | 0.00 | 3,061.00 | 3,061.00 | 0.00 | 3,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,061.00 | 0.00 | 3,061.00 | 3,061.00 | 0.00 | 3,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号
