卫生监督大队2016年度部门决算公开说明文本

（一）基本情况

为认真做好2016年瑞丽市公共场所卫生的重点检查工作，加大卫生监督执法力度，切实维护广大群众的健康权益。瑞丽市卫生监督大队根据瑞丽的实际情况，依据《公共场所卫生管理条例实施细则》、《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、等其它相关卫生法律法规，对城区及乡下公共场所卫生管理措施的落实情况，住宿业、美容美发、游泳场所设施卫生状况及卫生管理制度工作等，进行了重点检查，截至2016年12月31日，卫生监督大队共出动卫生监督员1201人次、出动车辆165辆次、检查住宿业567户、美容美发221户、沐浴场所13户、游泳池3户，共下发监督意见书298份。

2．机构人员情况。

2016年末共有机构数1个，为全额一级预算单位，编制数15人，其中公务员13人，工勤2人，实际人数15人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2016年机构人员实际人数增加2人，新晋公务员2人9月份参加工作。

一、收入决算情况说明

卫生监督大队2016年度收入合计155.70万元。其中：财政拨款收入155.70万元，占总收入的100%。与上年对比增加了748%，主要是 因为增加了人员工资。

二、支出决算情况说明

本年总支出157.91万元，其中财政补助支出157.91万元，财政补助支出占本年总支出的100%，其中人员经费支出1163899.5元，占总支出的73.7%，日常公用经费支出195145.99元，占总支出的12.35%。项目支出220080元，占总支出的13.95%，与上年总支出188779.01元，相比增加了14.22%。原因是增加了公共卫生项目督导费。

（一）基本支出情况

本年总支出157.91万元，其中财政补助支出157.91万元，财政补助支出占本年总支出的100%，其中人员经费支出116.38万元，占总支出的73.7%，日常公用经费支出19.51万元，占总支出的12.35%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障卫生监督协管的工作推进，项目支出22万元，占总支出的13.95%。与上年总支出18.87万元相比增加了14.22%。原因是增加了公共卫生项目督导费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生监督大队2016年度一般公共预算财政拨款支出157.91万元,占本年支出合计的100%。与上年总支出121.45万元，相比增加了30.04%。原因是增加了公共卫生项目督导费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付人员工资，日常公用经费等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费总额3.13万元，其中公务用车经费2.65万元，公务接待费0.48万元，没有因公出国出境费；与上年决算数相比公务用车经费减少1%，原因是2016年公车改革，车辆暂停使用，但是登革热疫情防控中使用了公车，所以公车运行维护费减少幅度较小；公务接待费减少了74%。主要是2016年我单位积极开展厉行节约工作。2016年公务用车保有量3辆，没有因公出国（境）费开支，公务接待10批次共81人。

（2）会议费支出情况：2015年无会议费支出。

（3）人均基本支出=1163899.5÷14=83135.67元。

（三）年末结转和结余情况

2016年末收支结余为84535元，其中财政补助结转基本支出结转84535元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年末资产总值为1040732元，负债总值为元，资产负债率为0。在资产总值中，流动资产84535元，占8.12% ，固定资产956197元，占91.87%，在负债中，流动负债为0元，年末净资产为 1040732元，资产负债结构比较合理。与上年末资产总值1051708.99元相比，资产总值减少1.04%，与上年负债总值10070.9元相比，负债减少100%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

五、政府采购安排情况

2016年政府采购安排情况为11.57万元，其中采购货物10.1万元，主要购买办公设备和办公用品，采购服务1.47万元，主要用于办公网络使用及办公OA系统使用费。

六、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生监督大队2016年机关运行经费支出41.51万元，用于在职和退休人员的日常公用经费支出。日常公用经费支出19.51万元，占总支出的12.35%。项目支出22万元，占总支出的13.95%，与上年项目总支出18.87万元，相比增加了14.22%。原因是增加了公共卫生项目督导费。

                                      瑞丽市卫生监督大队

                                         2017年10月15日