监督大队部门整体支出绩效自评报告（20171018）

一、 部门基本情况

（一） 部门概况

瑞丽市卫生监督大队为参照公务员管理的全额拨款事业单位。2016年末共有机构数1个，2017年为全额一级预算单位，编制数15人，其中公务员13人，工勤2人，实际人数15人，其中公务员13人，工勤2人，2016年末共有财政供养人员15人，其中在职15人，退休1人。

主要职能:根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定，瑞丽市卫生监督大队在市卫生局的领导下负责辖区内日常卫生监督工作，主要职责为：

1、卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

2、公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

3、医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

4、其他：负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二） 部门绩效目标的设立情况

根据《瑞丽市财政局关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（瑞财[2017]120号）,结合卫生监督大队实际情况,制定具体的绩效评价指标，不断完善绩效评价体系。

（三） 部门整体收支情况

本年总收入155.7万元，其中财政补助收入155.7万元，财政补助收入占总收入100%。与上年对比增加了748%，主要是 因为增加了人员工资。

本年总支出157.91万元，其中财政补助支出157.91万元，财政补助支出占本年总支出的100%，其中人员经费支出1163899.5元，占总支出的73.7%，日常公用经费支出195145.99元，占总支出的12.35%。项目支出220080元，占总支出的13.95%，与上年总支出188779.01元，相比增加了14.22%。原因是增加了公共卫生项目督导费。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。加强财务监督管理。尤其是在经费支出上，能专款专用，无截留、无挪用等现象。

（四）部门预算管理制度建设情况

制定了《瑞丽市卫生监督大队财务管理制度》，认真布置和编制、分析部门决算。瑞丽市卫生监督大队认真研究部署了2016年度部门决算工作，真实、完整、及时完成此项工作。落实预算信息公开。按部门预算和“三公”经费及部门决算的相关要求，按时公开公示。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进瑞丽市卫生监督大队的发展。

（二）自评指标体系

按照《瑞丽市财政局关于印发<瑞丽市预决算公开工作实施细则>的通知》（瑞财[2016]185号）、《瑞丽市财政局关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(瑞财[2017]120号)文件要求，逐步完善本单位整体支出和财政预算绩效评价共性指标体系框架。

（三）自评组织过程

1.前期准备。根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，领导班子成员及各股室全程参与。

2.组织实施。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

2016年，瑞丽市卫生监督大队紧紧围绕市委市政府工作中心，全面履行职责，充分发挥党和政府人道领域的助手作用。

（一）预算管理总体成效。本次考评结果显示，我会部门预算编制基本符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

（二）预算管理中存在的主要问题。由于预算绩效考评工作目前尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，目前工作中仍存在诸多不足，在今后的预算绩效管理工作中不断加以完善。

四、存在的问题和整改情况

（一）基层组织机构力量薄弱。经费少，队伍能力建设薄弱，严重制约了瑞丽市卫生监督大队的发展。

（二）我市公共场所多，卫生监督覆盖面管，人员配备明细不足。

五、绩效自评结果应用

（一）强化预算管理，严格按照财政有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，提升管理水平，确保预算资金按规定合理、高效使用。

（二）完善整体支出绩效评价机制，提高绩效评价水平。

（三）加强会计基础工作，提高财务管理水平。