2018年妇幼保健计划生育服务中心部门预算编制说明

 [附件: 2018年瑞丽市保健计划生育服务中心部门预算公开情况表]  [附件: 部门预算公开目录]   [附件: 瑞卫计发〔2018〕21号 2018年本级部门预算批复 ] 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2018年全市妇幼保健计划生育服务工作在市委、市政府和市卫计局的领导和支持下，以全面贯彻“一法两纲”为准绳，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。认真贯彻《计划生育技术服务管理条例》等相关计划生育政策法规，以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机，继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设。

二、部门预算编制情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心编制2018年部门预算编制遵循的主要有四项原则：（1）完整性原则。预算必须包括部门的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。预算编制的时间界定，为１年。                              

三、部门基本情况

纳入瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心预算编报的单位共1个 。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，离退休人员19人，其中：退休19人。车辆编制0辆，实有车辆6辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门预算总收入1081.75万元，其中：一般公共预算715.42万元。

2018年部门财政拨款预算总收入906.66万元，其中，本年收入715.42万元，上年结转收入191.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.42万元（本级财力715.42万元。）

2018年部门财政拨款预算总支出906.66万元，其中：基本支出705.73万元，占总支出的77.84％，项目支出200.93万元，占总支出的22.16％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）”支出，主要反映在编职工的工资津贴等支出（对“款”解释说明）、“210（医疗卫生与计划生育支出）－09（重大公共卫生）”支出，主要反映重大公共卫生项目支出，“210（医疗卫生与计划生育支出）－02（款）”支出，主要反映公立医院改革的支出、“208（社会保障和就业支出）－05（款）”支出，主要反映我单位财政承担机关养老保险单位部分预算、“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）”，主要反映财政配套公积金支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障本单位机构正常运转的日常支出705.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支和对个人与家庭的补助支出等占财政拨款预算总支出的77.84％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少预算4.158万，增减变化的原因主要是退休人员工资由社保机构负担。

（三）项目支出情况

2018年用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.69万元和上年结转财政拨款项目收入191.24万元，占预算总支出的22.16%，如专用材料费（药品费）开支与重大公卫项目的开支。

（四）项目支出预算变动主要原因

与上年对比增加9.69万元，主要原因为参加了公立医院综合改革,全面取消药品材料加成后减少的医疗收入一部分由本级财力承 担补给。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于2100403妇幼保健机构、2100299其他公立医院改革和2100409重大公共卫生等支出。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中基本支出705.73万元；项目支出200.93万元。

五、机关运行经费情况说明

2018年我单位无机关运行经费预算安排。

六、部门预算绩效情况

     （一）部门整体支出绩效评价情况

我单位无整体支出绩效评价。

     （二）部门项目支出绩效目标情况

        我单位项目支出绩效目标值依据2017年9-12月全面取消药品材料加成后减少的医疗收入，根据相关文件，本级财政承担一定比例的补助。从2017年9月开始，我院已全面取消药品加成，故2018年我院项目支出绩效目标明确、金额确定。

七、政府采购预算情况

2018年我单位无政府采购预算。

八、“三公”经费预算算情况说明

2018年我单位无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

2018年我单位无因公出国费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

（三）公务接待费

2018年我单位无公务接待费预算。

九、省对下专项转移支付情况

2018年我单位无省对下专项转移支付预算情况。

十、其他公开信息

（一）名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。