瑞丽市人民医院2018年部门决算

瑞丽市人民医院2018年度部门决算

    第一部分  瑞丽市人民医院概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部门  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民医院创立于1951年04月，1998年经卫生部审定为国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性医疗机构。2017年，医院将继续进一步深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽开发开放试验区建设做好卫生后勤保障工作。继续将党风廉政及行业作风建设作为医院2018年工作计划的重点，切实筑牢广大干部职工拒腐防变的思想防线。继续深入推进公立医院改革。紧抓“平安医院”创建工作，加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。 加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令性的工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，继续携手昆明医科大学第二附属医院共建医联体，切实提升了本院的医疗技术水平和医院管理能力，满足了人民群众日益增长的医疗服务需求。2018年，医院继续深入开展了云南省《健康扶贫30条措施》工作，让建档立卡贫困人口看得起病，看得好病，尽量少生病，让贫困群众真正得到实惠。2018年2月丁明霞博士（泌尿外科）工作站落户我院，6月我院启动了卒中中心建设，9月得到挂牌，12月我院通过了中国基层胸痛中心认证。2018年妇产科通过了云南省临床重点专科建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民医院2018年末实有人员编制295人。其中：事业编制306人；在职在编实有事业人员295人。

离退休人员128人。其中：离休0人，退休128人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民医院2018年度收入合计19257.66万元。其中：财政拨款收入2533.98万元，占总收入的13.16%；上级补助收入0万元；事业收入16661.22万元，占总收入的86.52%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入62.46万元，占总收入的0.32%。与上年对比收入增长7.01%，，主要原因医院业务增长。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2018年度支出合计20570万元。其中：基本支出20337.92万元，占总支出的98.87％；项目支出232.42万元，占总支出的1.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增长8.42%,主要原因18年业务增长，保持正常运转所需开支增大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出20337.92万元。与上年对比增长10.50%,主要原因业务增长，保持正常运转所需开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市人民医院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.42万元。与上年对比减少59.06%,主要原因18年项目资金，实际工作已开展，但是一部分资金未支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出1915.96万元,占本年支出合计的9.31%。与上年对比减少26.80%,主要原因人员辞职退休较上年增多，财政承担人员相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出47.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于瑞丽市人民医院建设项目前期经费支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出1857.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.96%。主要用于在职人员工资、保险、津贴补贴；

6. 社会保障和就业支出（类）支出11.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于离休人员离休费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

由于我院无“三公”经费及会议费等经费的财政下拨，所以此类经费都是我院自己承担。

瑞丽市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民医院2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018部门资产总额33176.25万元，其中，流动资产25534.32万元，固定资产7554.48万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程21.72万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19338.99万元，其中固定资产增加4205.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值50万元；报废报损资产289项，账面原值519.56万元，实现资产处置收入0.22万元；2018年无出租房屋，但上缴2017年实现资产使用收入8.26万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	33176.25	25534.32	7554.48	1024.64	186.05	2829.5			3514.29		65.73	21.72
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 [附件: 瑞丽市人民医院2018决算公开]