瑞丽市户育乡卫生院2018年度部门决算

瑞丽市户育乡卫生院2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以卫生院辖区为范围，合理使用医疗资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等为一体的服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度以来,我院在县卫生局以及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全院职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，院内业务大幅度提升，预防保健免疫规划工作取得了较好的成绩，加强乡村一体化和县乡一体化管理工作的管理，新农村合作工作有了较大的进展，医院狠抓管理，外树形象，内强素质，创优质服务，具体体现在以下几方面；1、建立健全各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，强化训验职工的业务技能，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平。

2、加强卫生技术人员业务素质培训，提升院内能力建设，充分发挥防保人员和村医工作积极性，每月定期召开防保和村医例会，对辖区内村卫生人员进行培训和指导。

3、我单位按质按量完成市卫生局下达的2017年各项卫生工作责任目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育卫生院2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆1辆为：捐赠车辆1辆（救护车）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育卫生院2018年度收入合计350.22万元。其中：财政拨款收入273.29万元，占总收入的78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入76.93万元，占总收入的22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加33.12万元，主要原因为2018年调整工资补助，人员经费增加和诊疗人次增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

 瑞丽市户育乡卫生院2018年度支出合计337.48万元。其中：基本支出323.71万元，占总支出的96％；项目支出13.77万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加41.35万元,主要原因分析人员经费增加42.87万元，公共卫生支出减少1.52万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于机构正常运转的日常支出323.71万元。与上年对比增加14.47%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出13.77万元。与上年对比增加0.47万元,主要原因是上年2018年的公共卫生资金增加了家庭医生签约服务项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出286.18万元,占本年支出合计的85%。与上年对比增加39.34万元是人员经费增加，2017年的基本公共卫生资金，基本药物补助在2018年兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出包含两项分别是：

1.社会保障和就业支出37.92万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%。主要用于支付在岗职工基本养老保险缴纳和退休人员抚恤费支出；

2.医疗卫生和计划生育支出248.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.8%。主要用于支付在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴；支付部门医疗卫生发展运行所需各项费用；开展基本公共卫生服务支付村医基本公共卫生服务劳务费；

其他各项一般公共预算财政拨款总支出本部门2018年均未发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我单位“三公”经费不做预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.52万元，下降75.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降58.8%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度下乡次数和接待上级次数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 1.因公出国（境）费因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院到卫生室开展基本公共卫生服务工作的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位工作督导和考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0  （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育卫生院2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市户育卫生院资产总额553.33万元，其中，流动资产129.05万元，固定资产424.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产103.62万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.17万元，其中固定资产减少41.18万元。处置房屋建筑物167平方米，账面原值22.41万元；处置车辆1辆，账面原值4.5万元；报废报损资产26项，账面原值21.55万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	553.33	129.05	424.28	300.66	20			103.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32.50万元，其中：政府采购货物支出11.50万元；政府采购工程支出13.80万元；政府采购服务支出7.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 瑞丽市户育卫生院2018年决算公开表]