瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年度部门决算

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

  

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等为一体的服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

本单位2018年在上级部门的指导下积极开展社区工作以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，服务能力增强，服务水平大幅提高。积极在上级部门的指导下继续开展了家庭医生签约服务、健康扶贫、医养结合等近两年新开展的重要工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。属于其他事业单位。为财政全额拨款的基层医疗卫生机构事业单位瑞丽市勐卯社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。上年实有的车辆2辆，2018年因使用年限较长，损坏无法修理全部做了报废处理。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年度收入合计419.80万元。其中：财政拨款收入397.45万元，占总收入的94.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入22.35万元（为医疗卫生服务收入），占总收入的5.32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。从占比看单位收入主要来源于财政拨款，少部分来源于单位医疗服务所得。总收入较上年减少11.44万元，降低2.65%，其中：财政拨款收入较上年增加1.52万元，增长0.38%，主要是调整工资标准，人员经费收入增加，养老保险缴费单位部分收入增加，新增公积金收入；事业收入较上年减少12.96万元，降低36.7%，主要是2018年门诊人次较少，医疗服务收入较少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年度支出合计407.78万元。其中：基本支出293.03万元，占总支出的71.86％；项目支出114.75万元，占总支出的28.14％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出较上年增加107.31万元，增长35.71%,其中：基本支出减少1.09万元，降低0.37%，主要原因是上年在基本支出中反映的基本公卫支出调整到项目中支出，基本支出减少；项目支出增加108.39万元，增长1704.43%，主要是2018年支付卯相工程尾款，基本建设项目支出增加；上年在基本支出中反映的基本公卫支出调整到项目中支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出293.03万元。较上年减少1.09万元,降低0.37%，主要原因是上年在基本支出中反映的基本公卫支出调整到项目中支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.88万元占基本支出的82.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费50.15万元占基本支出的17.11％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.75万元。与上年对比增加108.39万元,增长1704.43%，主要是2018年支付卯相工程尾款，基本建设项目支出增加；上年在基本支出中反映的基本公卫支出调整到项目中支出，且2018年基本公共卫生服务量增加，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况明细是：卯相服务站建设项目2018年完成审计、结算，支付全部尾款，开支在资本性支出基本建设房屋建筑物构建支出22.18万元。基本公共卫生服务项目支出92.58万元，其中基本公共卫生服务工作日常开支办公费0.76万元、印刷费0.55万元、差旅费0.08万元、专用材料（化验、卫生材料等）0.64万元、其他交通费用（租车费）0.09万元；兑付基本公卫劳务费81.88万元（开支村医公卫劳务补助及其他医疗机构公卫工作劳务费）；购买公卫工作办公设备及专用医疗设备支出8.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出387.86万元,占本年支出合计的95.12%。与上年对比增加100.22万元,增长34.84%。主要是2018年调整工资标准、新增公积金支出人员经费支出增加；本年支付卯相工程尾款，基本建设项目支出增加；公共卫生服务量增加，基本公共卫生服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类涉及二大类，分别是：

1.社会保障和就业支出20.84万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.84万元，用于支付在岗在编职工基本养老保险单位部分匹配部分。

2.医疗卫生和计划生育支出367.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.63%。其中2100101行政运行12.19万元，用于支付在职在岗人员住房公积金；2100301城市社区卫生机构210.72万元，用于支付在职在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金，财政负担14名临聘人员基础工资及保险；2100399其他基层医疗机构支出24.88万元，主要用于支付部门医疗卫生发展运行日常所需的各项费用如办公费、水电费、差旅费、维修维护费、办公设备采购等；2100408基本公共卫生服务118.04万元，主要用于支付公卫临工工资保险，村医基本公共卫生服务劳务费、基本公共卫生服务所需的办公经费及设备采购支出;2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.2万元，由于支付拴心留人补助。

其他各类一般公共预算财政拨款支出瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年均未发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数都为0的主要原因本单位为二级预算单位，有部分医疗收入可用来弥补单位正常开支，无一般公共预算财政拨款三公经费预算，本年三公经费从单位业务收入上开支，无一般公共预算财政拨款三公经费决算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.45万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年公车报废且三公经费从单位业务收入上开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开展的工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心为基层医疗卫生事业单位2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心资产总额551.26万元，其中，流动资产269.04万元，固定资产282.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2018年资产总额减少120.8万元，其中固定资产增加49.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值7.68万元，实现资产处置收入0.05万元，全部上缴；报废报损资产8项，账面原值3.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	551.26	269.04	282.22	117.13	0	0			165.09		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心政府采购支出总额26.46万元，其中：政府采购货物支出19.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年瑞丽市勐卯社区卫生服务中心未开展绩效自评，绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2018年部门决算表]