瑞丽市卫生监督大队部门2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市卫生监督大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定，瑞丽市卫生监督大队在市卫生局的领导下负责辖区内日常卫生监督工作，主要职责为：

（1）卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

（2）公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（4）其他：负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）党组织基层建设

大队领导十分重视基层党组织建设和“两学一做”学习教育，将基层党组织建设与“两学一做”学习教育和单位业务发展、精神文明建设工作紧密结合起来，建立健全了大队党支部书记统一领导、党支部具体负责，科室齐抓共管、一级抓一级、层层抓落实的学习机制，通过不断学习，切实提升党员干部的思想政治素质。并且制定下发了《瑞丽市卫生监督大队2018年党建和反腐倡廉建设工作计划》、《瑞丽市卫生监督大队关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》、《2018年瑞丽市卫生监督大队党支部学习计划》、《2018年瑞丽市卫生监督大队党支部学习计划表》、《中共瑞丽市卫生监督大队支部委员会关于印发瑞丽市卫生监督大队基层党建巩固年实施方案的通知》、《瑞丽市卫生监督大队党务公开实施方案》、《中共瑞丽市卫生监督大队支部委员会关于印发瑞丽市卫生监督大队党支部规范化建设工作实施方案的通知》和《中共瑞丽市卫生监督大队支部委员会关于印发瑞丽市卫生监督大队党支部党建示范点创建工作实施方案的通知》等，有计划、有部署的开展了大队支部党建工作、“两学一做”学习教育、大队支部基层党组织规范化创建工作和大队支部党建示范点创建工作。严格落实好“三会一课”制度，组织召开好大队支部组织生活会，开展好党员学习活动，做好台账记录等，大队内部形成了领导带头学习、大家比学赶帮的良好氛围。

（2）卫生行政许可

截至12月底，共办理卫生行政许可393件，其中：1、收到公共场所卫生行政许可141件（新办48件、延续变更61件、注销32件）；2、收到医疗机构执业许可98件（新办3件、校验延续变更91件、注销4件）；3、收到放射诊疗卫生行政许可6件（校验6件）；4、收到母婴保健技术服务执业卫生行政许可1件（新办1件）；5、收到医师执业卫生行政许可73件（注册32件、变更35件、注销3件、多机构备案3件）；6、收到护士执业申请72件（变更34件、延续38件）；7、收到供水单位卫生行政许可2件（新办1件、复核1件）。

（3）卫生行政处罚

瑞丽市卫生监督大队在加强监督检查的同时，坚持教育为主，处罚为辅的工作方式。年内共立案查处卫生违法案件 28起，罚款金额10.89万元。其中：1、公共场所卫生违法案件3起，结案2起，罚款金额1.3万元；2、餐饮具消毒违法案件1起，学校卫生违法案件3起，均为当场行政处罚；3、医疗卫生违法案件21起，结案20起，罚款金额8.01万元，没收违法所得1.58万元。

（4）卫生法制宣传

2018年，发放《云南省德宏傣族景颇族自治州艾滋病防治条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《卫生监督及艾滋病防治知识读本》、安全套摆放架、艾滋病防治宣传架等8种宣传材料18500余份；发放《你我共参与，打击非法行医》、《关注健康，远离非法医疗美容》、《艾滋病防治条例》3种宣传册1815份。

（5）卫生监督稽查

1、服装稽查

卫生监督员着装情况良好，能够按照着装规定规范着装。现场监督检查时，卫生监督员都能做到亮证执法。

2、卫生监督案件稽查

将行政处罚一般程序的书面稽查列为日常稽查工作内容，同时今年为进一步规范案件审核标准，推出了行政处罚案卷评查制度，每季度开展一次案卷书面专项稽查，对每一个案卷从立案到结案全过程进行追踪量化评分审核。通过对行政处罚案件的严格审核把关，逐步有效地提高了卫生监督员的执法办案水平。

（6）卫生监督员及专兼职协管员能力提升

为进一步做好乡镇学校卫生、公共卫生、医疗卫生等监管工作打下了坚实的基础，组织开展协管员培训班，培训内容主要包括卫生监督协管员工作职责，卫生法律法规，医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生巡查知识，考核细则，信息报送及日常工作运转等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市卫生监督大队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生监督大队部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生监督大队2018年度收入合计230.20万元。其中：财政拨款收入230.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了44.26万元，主要原因本年财政拨款防艾经费增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生监督大队2018年度支出合计233.09万元。其中：基本支出211.09万元，占总支出的90.56％；项目支出22万元，占总支出的9.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了45.70万元,主要原因防艾经费和人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

瑞丽市卫生监督大队2018年度用于保障单位正常运转的日常支出211.09万元。与上年对比增加39.70万元,主要原因2018年新增住房公积金支出，人员工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.99％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22万元。与上年对比增加6万元,主要原因防艾经费支出较上年增加。具体项目开支为防艾资金，主要用于卫生监督日常防艾宣传，培训及防艾宣传材料的印制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生监督大队2018年度一般公共预算财政拨款支出233.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比45.7万元,主要原因是2018年新增住房公积金支出，人员工资提高，防艾经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业支出（类）支出18.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于基本养老保险缴费支出、退休人员公用经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出214.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%。主要用于支付人员工资、公用经费、防艾工作支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生监督大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位对公务接待进行严格管理控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.18万元，下降17.82%。其中：公务接待费支出决算减少0.18万元，下降17.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是对公务接待进行严格管理控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.85万元。

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.85万元，共安排国（境）外公务接待22批次，接待人次171人。主要用于上级部门督导检查工作的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生监督大队部门2018年机关运行经费支出18.97万元，与上年对比增加了0.44万元,主要原因是本年度日常支出中的维修（护）费增加，以及培训次数增加相应培训支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市卫生监督大队部门资产总额454.81万元，其中，流动资产26.56万元，固定资产428.25元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加363.67万元，其中固定资产增加350.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值26.95万元；报废报损资产19项，账面原值9.51万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	454.81	26.56	428.25	371.03	0		0		57.22		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.24万元，其中：政府采购货物支出16.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.73万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.放射治疗：放射治疗是利用一种或多种电离辐射对恶性肿瘤及一些良性病进行的治疗放射治疗的手段是电离辐射。放射治疗中最常用的直接电离粒子是电子，最常用的间接电离粒子是光子。放射治疗所用X辐射能量范围为1-25MV。

2.医疗废物：是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物共分五类，并列入《国家危险废物名录》。

  [附件: 2018年度瑞丽市卫生监督大队部门决算公开表]