瑞丽市红十字会部门2018年度部门决算

监督索引号53310200476101000

瑞丽市红十字会部门2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真履行新修订的《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，以改善易受损群体境况，维护人的生命和健康为目的，扎实开展“三救”、“三献”、宣传筹资、项目、脱贫攻坚工作。

1.践行救助职责，彰显人文关怀。一是认真开展博爱送万家慰问活动。充分发挥党和政府人道领域助手作用，春节期间，市红十字会积极筹集款物，共组织12个会员单位及人民团体开展“博爱送万家”春节走访慰问活动。深入困难户、孤寡户、残疾人、老党员、五保户，求助的重症病患者和建档立卡户家中，发放慰问金 2500元，大米4袋、鞋子94箱、 食用油64 瓶、棉衣57 件、棉被94床、毛毯305床，苹果11 件，爱心包100个、各款式衣裤以及生活用品300件等物资价值 24.26万元，慰问物资覆盖5个乡镇、受益群众500户1600余人；二是关心关注弱势群体，积极争取政府专项经费支持，向社会开展募捐活动，为贫困家庭、弱势群体提供必要的人道救助。制定了《瑞丽市红十字会人道救助管理暂行办法（试行）》，对符合贫困条件的人员给予人道救助，共发放救助金9.65万元，受益群众52户，164人。其中：人道救助6.73万元；助学救助1.72万元；社会爱心人士定向救助孤老、孤儿1.2万元。接待先心病儿童救助咨询5人次。接受瑞丽海关定向捐赠物资，向姐相乡俄罗村捐赠运动鞋、拖鞋、衬衫等扶贫物资，价值15.62万元。

2.推进三献工作，汇聚爱心力量。认真履行工作职责，积极参与、推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献工作。以“5.8”世界红十字日、“6.14”世界献血日等纪念日和开展应急救护知识普及培训为契机，制作宣传标语、手册和展板，进农村、进社区、进企业、进学校、进机关加大“三献”工作宣传力度，积极动员广大群众成为“三献”志愿者。组织干部职工及培训对象积极参与献血，完成造血干细胞捐献登记1人，组织参加献血55人，献血量 15000毫升。特别是今年6月在我市成功举办了云南省“博爱云岭，生命接力”人体器官知识宣传推广滇西片区培训会，来自我省滇西片区100余名医院及红十字系统的骨干参加了会议，进一步推进和扩大了我市对人体器官移植工作的宣传力度。

3.着力开展培训，提升防范意识。按照统一师资、统一培训、统一教材、统一考核发证的“四统一”要求，积极与运政、驾校沟通协调，规范培训工作。注重培训质量，规范培训内容，严格证件管理，扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，突出抓好群众性防病知识宣传“五进”活动，对麓川社区、友谊社区居民、机关单位进行应急救护知识普及培训。完成技能培训80期，救护员4827人，普及培训5期，566人。

4.注重宣传筹资活动，营造社会氛围。秉承“人道、博爱、奉献 ”的红十字精神，在广大群众中大力宣传，提升红十字会在社会公众的知晓率和影响力。一是充分利用“5.8”世界红十字日、“5.12”减灾日、“6.14”世界献血日等节日活动，以及到挂钩点开展工作的时机，通过发放宣传资料、悬挂标语、播放影像、集中培训等形式广泛宣传红十字会基本知识、《中华人民共和国红十字会法》等相关知识。其中：上街开展宣传10次，发放相关宣传资料13000余份；二是争取媒体支持，在瑞丽电视台宣传报道相关工作4次；三是通过本单位微信公众号、信息平台进行宣传，共编撰40期信息简报；三是通过宣传工作的开展促进筹资募捐工作。共接收社会各界捐款83201.30元。（其中：孤儿老人捐款12000元、书画义卖捐款11561元、日常募捐30575.60元、爱心扶贫捐款19064.70元、定向捐款10000元）。同时，今年接受了社会爱心企业和爱心人士两笔定向捐赠共计37万元。根据爱心人士张明荣老人意愿，定向捐赠30万元的气象色谱仪1台用于我市的食品检验工作；与云南省香料烟公司签订协议，定向捐助姐相乡俄罗村民小组村庄亮化工程路灯安装费7万元；四是做好捐赠物资接受工作。今年接收上级红会及海关拨付物资帐篷、棉衣、棉被、毛毯、运动服、鞋子等总价值 26.22万元，主要用于开展春节慰问活动及日常开展扶贫助困工作。

5.发挥项目优势，构筑爱心桥梁。一是“博爱家园”百姓生计项目，对挂钩点勐景、勐汉村民小组55户农户，发放创业生计发展金33万元，主要用于村民发展养殖、种植业，帮助村民脱贫致富；二是儿童关爱项目，投入资金5.4万元，对因艾滋病等影响的15名致孤、脆弱儿童开展一对一帮扶关怀活动；三是对缅红十字会社区建设培训项目，投入资金4.2万元，邀请缅甸木姐地区15名红十字志愿者到瑞丽参加红十字社区生计健康项目培训，加强了中缅两国红十字会之间的交流合作；四是红十字微公益项目。我会以云南省红十字会助力脱贫攻坚——滇苗助学项目小小心愿网络众筹大赛为依托，为瑞丽市勐卯镇飞海小学争取了博爱图书角项目，获得项目捐赠博爱图书431册，价值11699元；为弄岛镇容棒小学争取援建球场项目，落实项目资金3万元。

6.脱贫攻坚。按照市委、市政府的统一部署，市红十字会认真开展对勐秀乡勐秀村勐景村民小组挂钩帮扶工作。一是入户摸底调查。制定2018年帮扶工作计划，动态管理，开展2次入户遍访工作，进一步摸清建档立卡户家庭情况，勐景村现有建档立卡户18户58人，2018年预脱贫户5户12人。已脱贫13户中未出现返贫，未发现有错评户、漏评户等内容；二是开展政策宣传。组织开展“自强、诚信、感恩”教育活动，将农危改、健康扶贫、扶贫帮扶政策、禁毒防艾等内容对农户进行宣传教育；同时对吸毒人员、艾滋病人员进行了详细的清理监督排查，悬挂扶贫、禁毒、新农村建设、民族团结相关内容的宣传布标；三是春节期间及“3.8”妇女节活动，走访慰问困难党员、老党员和建档立卡户，发放慰问金共计3000元和棉衣、棉被、毛毯等价值12480元的慰问物资，结合各部门慰问活动配送各类物资共计41660元，对村委会、村小组发放拖鞋5570余双、话筒195支、计算器50个、多功能绞肉机9套、架子鼓4套；四是扶贫开发推进情况。落实先建后补工作发放扶贫羊3只、鸡300只，补助资金已全面发放到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市红十字会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市红十字会部门2018年度收入合计157.13万元。其中：财政拨款收入146.32万元，占总收入的93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.81万元，占总收入的7%。与上年对比与上年收入130.65万元对比增加20%，主要原因：一是社会保险、公积金缴费拨入单位；二是人道救助专项经费、艾滋病宣传教育培训、社区生计、儿童关怀项目资金等收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市红十字会部门2018年度支出合计158.57万元。其中：基本支出151.62万元，占总支出的96％；项目支出6.95万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出126.26万元对比增加26%,主要原因一是社会保险、公积金缴费增加；二是人道救助专项经费、艾滋病宣传教育培训、社区生计、儿童关怀项目等支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红十字会机关机构正常运转的日常支出151.62万元。与上年125.46万元对比增加21%,主要原因：社会保险、公积金缴费、社区生计、儿童关怀活动等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.66万元占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费43.96万元占基本支出的29％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.95万元。与上年0.8万元对比增加6.15万元,主要原因分析人道救助专项经费、艾滋病宣传教育培训项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一是人道救助专项经费支出5.95万元，帮扶救助困难、重病家庭36户，二是结合应急救护培训工作，开展艾滋病宣传教育培训10期项目经费支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出148.44万元,占本年支出合计的94%。与上年126.26万元对比增加18%,主要原因社会保险、公积金缴费、人道救助专项经费、艾滋病宣传教育培训等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出147.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于保障红十字会机构正常运转的人员经费、办公经费等支出和卫生救护培训、救灾、救助等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于艾滋病宣传教育培训支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.86万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是厉行节约，控制公务接待，压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.05万元减少0.19万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州红十字会到瑞丽调研督导项目工作及各县市红十字会交流学习产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市红十字会部门2018年机关运行经费支出33.83万元，与上年38.76万元对比下降13%,主要原因分析厉行节约，减少经费开支。部门机关运行经费主要用于保障红十字会机构正常运转的日常办公和卫生救护培训等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市红十字会部门资产总额53.04万元，其中，流动资产34.61万元，固定资产18.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.17万元，其中固定资产减少26.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；购置办公设备原值4.38万元，处置移交车辆1辆，账面原值25.81万元；报废报损资产6项，账面原值2.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	53.04	34.61	18.14						18.14				0.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年瑞丽市红十字会未开展绩效评价

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三救”、“三献”工作：是指红十字会按照法定职责开展救灾救援、应急救护、人道救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；

2.“五进”工作：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

监督索引号53310200476101111

  [附件: 瑞丽市红十字会2018年决算公开表（新）20191030050835862]