瑞丽市勐卯镇卫生院2020年部门预算公开说明及报表

目录

 

第一部分 瑞丽市勐卯镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市勐卯镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

瑞丽市勐卯镇2020年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员,并对村卫生室进行业务指导工作。卫生院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：一、提供公共卫生服务 :1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。二、提供基本医疗服务: 1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。  4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 三、承担公共卫生管理: 1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2. 严格执行城镇居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 

 

二、部门预算编制情况

瑞丽市勐卯镇卫生院部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

（一）指导思想和总体思路
   按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，，有效降低行政管理运行成本。
   （二）基本原则及编制方法
  1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
   2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
   3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。
   4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
   5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

 

三、部门基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为瑞丽市勐卯镇卫生院。年末编制人数为44人，年末在职职工41人（41人为专技人员）。

 

四、2020年部门预算收支情况

2020年瑞丽市勐卯镇卫生院财务总收入857.40万元，其中：一般公共预算565.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入205.13万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财政拨款收入647.12万元，其中，本年收入565.78万元，上年结转收入81.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.78万元（本级财力565.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年年部门预算总支出857.40万元，其中：基本支出776.36万元，占总支出的90.55％，项目支出81.04万元，占总支出的9.45％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）－05（款）”支出48万元，主要反映单位部分养老保险的支出；（“208（类）－99（款）”支出2.10万元，主要反映 其他社会保障和就业支出的支出；210（类）－03（款 ）支出647.12万元，主要反映 在职员工的工资福利支出和事业日常公用经费支出；210（类）－04（款 ）支出80.27万元，主要反映2019年基本公卫资金的支出和重大公共卫生资金的支出；210（类）－11（款 ）支出41.84万元，主要反映 行政事业单位医疗保障支出；210（类）－13（款 ）支出0.58万元，主要反映 建档立卡户家庭医生签约经费支出；210（类）－99（款 ）支出2.04万元，主要反映 建档立卡户家庭医生签约经费支出；221（类）－02（款 ）支出35.45万元，主要反映 行政事业单位部分住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2020年用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院正常运转的日常支出776.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出567.23万元占基本支出的73.06％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备及专业设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）209.13万元占基本支出的26.94％。（人均情况由各部门自行确定）。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加256.46万元，增减变化的原因主要是:

1、2020年人员工资上涨

2、在职人员各项医疗保障支出增加。

3、办公经费等日常公用经费增加的原因是2020年事业收入纳入预算管理。

（三）项目支出情况

2020年用于保障瑞丽市勐卯镇事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.04万元，如基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目等开支。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少12.49万元，增减变化的原因主要是

1、本单位为二级预算单位，无一般公共预算项目支出预算。预算未变动。

2、上年结余资金减少。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505款支出48.00万元；2089901款支出2.10万元；2100302款支出438.39万元；2101101款支出2.87万元；2101102款支出23.65万元；2101103款支出13.82万元；2101199款支出1.50万元；2210201款支出35.45万元；

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出565.78万元（基本支出565.78万元）商服务支出0万元；（基本支出0万元；项目支出0万元）对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元）。

五、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

六、部门预算绩效情况

       （一）部门整体支出绩效评价情况

       瑞丽市勐卯镇卫生院无项目绩效评价

        (二）部门项目支出绩效目标情况

      瑞丽市勐卯镇卫生院无项目绩效评价

 

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

     瑞丽市勐卯镇卫生院无此项资金支出。

（二） 与上级配套事项

     瑞丽市勐卯镇卫生院无与上级配套事项。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

（四） 功能科目分组。

    瑞丽市勐卯镇卫生院无既定政策功能科目分组。

 

十、其他公开信息

（一）名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）

 

 

 

 [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2020预算编制表] 

 

                                        瑞丽市勐卯镇卫生院

                                          2020年2月04日