瑞丽市人民医院2020年部门预算公开说明及报表

目录

第一部分 瑞丽市人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

瑞丽市人民医院2020年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市人民医院创立于1951年04月，1998年经卫生部审定为国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性医疗机构。2020年，医院将继续进一步深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽开发开放试验区建设做好卫生后勤保障工作。继续将党风廉政及行业作风建设作为医院2020年工作计划的重点，切实筑牢广大干部职工拒腐防变的思想防线。继续深入推进公立医院改革。紧抓“平安医院”创建工作，加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。 加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令性的作任务。

二、部门预算编制情况

瑞丽市人民医院编制2020年部门预算，是根据财政要求，按我院上一年度10月份实际的工资标准及编办核定的在职在编人员，及实际年末离退休实有人数，统一根据财政对我院差额拨款情况的规定编制预算基本支出，信息真实、准确、完整，以保证我院的正常运转。同时严格按照文件规定，预算我院2020的项目支出。

三、部门基本情况

瑞丽市人民医院纳入2020年部门预算编报，是事业单位属于财政差额拨款单位。部门在职人员共635人，编制306人，在职在编实有298人，其中：财政全供养32人，财政部分供养266人。离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。车辆编制0辆，实有车辆6辆。

四、2020年部门预算收支情况

2020年瑞丽市人民医院财政总收入2931.17万元，其中：一般公共预算2,831.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转99.38万元。

2020年部门财政拨款收入2931.17万元，其中，本年收入2,831.79万元，上年结转收入99.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,831.79万元（本级财力2,745.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排86.21万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门预算总支出2,831.79万元，其中：基本支出2,757.44万元，占总支出的97.37％，项目支出74.35万元，占总支出的2.63％。按支出功能科目分类，支出分别列“301－30101工资福利支出-基本工资”支出，主要反映在职人员工资的支出；“301－30102工资福利支出-津贴补贴”支出，主要反映在职人员菜篮子补贴及自治州津贴的支出； “301－30103工资福利支出-奖金”支出，主要反映在职人员一次性奖金的支出；“301－30107-3010702工资福利支出-绩效工资-奖励性绩效工资”支出，主要反映在职人员奖励性绩效的支出； “302－30218-3021803商品和服务支出-专用材料费-药品费”支出，主要反映取消药品差价补助费用；  “302－30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出，主要反映“120”急救用车的支出；  “303－30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出，主要反映遗属补助支出。

  (一)基本支出情况

2020年用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出2,757.44万元，其中：基本工资 967.47万元，占基本支出的35.09％；津贴补贴支出 311.29万元，占基本支出的11.29％；奖金78.44万元，占基本支出的2.84％；绩效工资514.08万元，占基本支出的18.64％；机关事业单位基本养老保险309万元，占基本支出的11.21％；职业年金154.5万元，占基本支出的5.60％；职工基本医疗保险175.77万元，占基本支出的6.37％；公务员医疗补助106.32万元, 占基本支出的 3.86％；其他社会保障缴费9.41万元，占基本支出的0.34％；工会经费43.87万元，占基本支出的1.59％；遗属补助1.08万元，占基本支出的 0.04％。 办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。

 （二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少156.26万元，变化的原因主要是我院非税收入预算较去年减少（去年非税收入预算含有捐赠收入800万元）。

 （三）项目支出情况

2020年保障瑞丽市人民医院提高医疗治量保障医疗安全等事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.35万元，如“120”急救运行经费及取消药品差价补助的开支。

 （四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少4541.89万元，增减变化的原因是去年项目支出中包含以前年度财政拨款结转（建住院综合大楼项目款），2019年会计制度改革将此笔款项剔除。

 （五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2100201款---包含医院的人员经费和项目经费、2100299款---其他公立医院改革、2100409款---重大公共卫生、2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506---机关事业单位职业年金缴费支出、2101102---事业单位医疗等。

 （六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,671.23万元，项目支出74.35万元）。30101-基本工资967.47万元；30102-津贴补贴311.29万元；30103-奖金78.44万元；

30107-绩效工资514.08万元；30108-机关事业单位基本养老保险309万元；30109-职业年金154.5万元；30110-职工基本医疗保险缴费175.77万元；30111-公务员医疗补助缴费106.32万元；30112-其他社会保障缴费9.41万元；30228-工会经费43.87万元；30299-其他商品和服务支出74.35万元；30305-生活补助1.08万元；

五、机关运行经费情况说明

本单位为差额拨款单位，财政不承担机关运行经费拨入。

本单位为差额拨款单位，财政不承担机关运行经费拨入。2020年用于机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。 

六、部门预算绩效情况

 （一）部门整体支出绩效评价情况

    1、提高财政资金使用效率；

    2、提高服务社会大众满意度。

 （二）部门项目支出绩效目标情况

我单位项目支出绩效目标值依据2017年9-12月全面取消药品材料加成后减少的医疗收入，根据相关文件，本级财政承担一定比例的补助。从2017年9月开始，我院已全面取消药品加成，故2020年我单位项目支出绩效目标明确、金额确定。

七、政府采购预算情况

2020年我单位无政府采购预算。

八、“三公”经费预算算情况说明

2020年我单位无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

2020年我单位无因公出国费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

（三）公务接待费

2020年我单位无公务接待费预算。

九、省对下专项转移支付情况

2020年我单位无省对下专项转移支付预算情况。

十、其他公开信息

（一）名词解释

财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                             瑞丽市人民医院

                                             2020年2月5日 

[附件: 瑞丽市人民医院--2020年预算编制] 

[附件: 瑞丽市人民医院2020年部门预算《2020年取消药品和耗材加成收入补偿》]  

[附件: 瑞丽市人民医院2020年部门预算《120运行经费》]