瑞丽市疾病预防控制中心2020年部门预算公开说明及报表

目 录

 

第一部分 瑞丽市疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、行政事业单位国资产占有使用情况

         瑞丽市疾病预防控制中心2020年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

疾控基本职能：本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。疾近中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性，根据各专业性质需要，中心内设8个科室，分别为：行政办公室、免疫规划科、中心检验室、传染病防治科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病科和美沙酮维持治疗门诊。

二、部门预算编制情况

1、瑞丽市疾病预防控制中心编制2020年部门预算的指导思想、按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

2、基本原则：

预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。（一）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。（二）零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。（三）结构优化和收支平衡原则。按照继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

3、编制方法：

1、公用经费5000元/年5000*71人，车辆费用80000元/年，接待费用50000元/年；

2、在职人员基本工资=2019年10月岗位工资+薪级工资*12=（134028+78986）*12

3、正常晋升和增人增资=在职人员晋升调资(2020年预计晋升工资4777*12）

4、年终一次性奖金=2019年10月份岗位工资+薪级工资=134028+78986

5、退休人员公用经费=600元/年*退休人数600*28；

6、在职人员津贴补贴=（2019年10月2015年改革性补贴+2016年13.5%+2016年增不低缴+2017年提高绩效工资水平+岗位津贴+防疫津贴+艰苦边远地区津贴+独生子费+回族补贴+教护津贴）*12=（14200+47674+21300+71000+2813+11946+24710+60+24+49）*12

7、在职人员绩效工资=（2019年10月基础性绩效工资+政策内奖励性绩效工资+奖励性绩效200*71）*12=（76570+45700+14200）*12

8、在职人员月绩效=2019年10月月发绩效=1000*71*12

9、财政配套基本养老保险2019年年工资总额*20%=（5525450*16%）

10、大病补充保险=99人*200

11、财政配套医疗保险=2019年年缴费基数5636306*8.5%

12、公务员医疗补助=2019年年缴费基数7086676*4%

13、财政配套工伤保险=2019年年缴费基数5525450*0.1%

14、财政配套生育保险=2019年年缴费基数5525450*0.4%

15、财政配套失业保险=2019年年缴费基数5525450*0.7%

财政配套公积金在职人员（10月工资应发项-补发-2017年提高绩效工资水平-独生子费+奖励性绩效-奖励性绩效增加200*71）*0.12*12+提退人员（10月工资应发项-2017年生活补贴）*0.12*12=（505696-22336-71000-60+59900-14200）*0.12*12+（8168-1560）*0.12*12

16、临聘人员1500*12*16元

17、临聘人员保险1.4*16万元

18、非税收入安排的支出452万元

19、瑞丽市疾病预防控制中心综合业务用房实验室项目800万元

   三、部门基本情况

   纳入2020部门预算编制的单位共1个，其中含事业单位 1 个， 本单位在职编制数61人， 其中：财政全供养71人，在编实有车辆7辆，退休及提前退休人员共28人，年末实有人数71人。

    四、2020年部门预算收支情况

2020年瑞丽市疾病预防控制中心财务总收入2240.85万元，其中：一般公共预算1556.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因在职人员及聘用人员社保医保拨入本单位核算，故比2019年上调11%。

2020年部门财政拨款收入2240.85万元，其中，本年收入1556.69万元，上年结转收入684.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1556.69万元（本级财力1556.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

2020年部门预算总支出2240.85万元，其中：基本支出1155.65万元，占总支出的51.57％，项目支出1085.2万元，占总支出的48.43%。按支出功能科目分类：

功能类	经济类	名称	本年预算数（万元）	款项说明
210
21004		公共卫生
2100401		疾病预防控制机构
	301	工资福利支出	1005.03
	30101	基本工资	255.62	在职人员工资
	30102	津贴补贴	238.26	在职人员津贴
	30103	奖金	21.3	在职人员奖金
	30107	绩效工资	248.96	在职人员绩效工资
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.89	在职人员养老保险
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	职工基本医疗保险缴费
	30111	公务员医疗补助缴费	28.35	公务员医疗补助缴费
	30112	其他社会保障缴费	6.63	其他社会保障缴费
	30113	住房公积金	66.9	在职人员住房公积金
	30199	其他工资福利支出	0.23	其他工资福利支出
	302	商品和服务支出	150.37
	30201	办公费	37.18	工作经费
	30226	劳务费	101.2	临聘人员工资及保险、接种劳务费
	30228	工会经费	11.99	工会经费
	303	对个人和家庭的补助	0.25
	30202	退休费	0.25	退休费
合计			1155.65

 

（一）基本支出情况

    2020年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出1155.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的100％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

    基本支出与上年对比下降36.52%，增减变化的原因主要是人员保险减少，日常公用经费减少。

（三） 项目支出情况

    2020年用于事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1085.2万元。

（四） 本级财力支出按功能科目分类情况

    功能科目分组“2080502”支出，主要反映事业单位离退休；“2080505”支出，“20809901”支出，主要反映其他行政事业单位离退休支出；主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2100401”支出，主要反映疾病预防控制机构支出；“2101101”主要反映单位医疗支出；“2101102”主要反映事业单位医疗；“2101103”主要反映公务员医疗补助；“2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出；“2210201”主要反映住房公积金；

（五） 本级财力支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出1155.65万元，项目支出1085.2万元）。

    基本支出：301工资福利支出1005.03万元；302商品和服务支出150.37万元；303对个人和家庭的补助0.25万元； 项目支出：302商品和服务支出1085.2万元；

 

五、机关运行经费情况说明

2020年疾病预防控制中心无机关运行经费。

 

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

2020年将在市卫生健康局的领导下，中心继续以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主、防治结合”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。 

（1）继续加强和完善应急体系建设，提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力

加强卫生应急人员培训，加大应急物资储备力度，切实做好应急处置工作，落实各项应急措施，开展应急评估与预测预警，不断提高应急能力。

（2）继续加强人间鼠疫疫防力度，抓好地方病防治工作

按照《国家鼠疫控制应急预案》要求，根据我州鼠疫防控态势，扩大监测面，严把监测质量，进一步落实鼠疫疫情“三报”及“零”报告制度，做好疫情应急处理准备，加强督导和现场指导工作，落实各项防治措施，认真组织开展好春、秋两季灭鼠和灭蚤工作。

（3）认真开展登革热监测与防控工作

严格按照《云南省登革热监测与防控方案》和瑞丽市登革热防控工作方案要求，开展登革热病例监测和疫点处置工作；认真执行中缅边境地区登革热联防联控项目，提高跨境登革热疫情处置能力。

（4）进一步做好传染病的防控和监测工作

加强传染病信息报告与管理，提高监测、分析、预测预警能力，组织开展传染病防控工作，及时向上级部门提供清晰明了的疫情分析报告与防控建议。

（5）认真落实国家扩大免疫规划措施，提高免疫接种率，实施安全接种

加大对免疫规划政策落实情况的检查督导，完善预防接种异常反应调查处理机制。努力提高疫苗接种质量及接种率，以控制疫苗针对疾病的爆发与流行。

（6）加强实验室建设和管理，全面提升实验室的检验能力

努力改善实验室内外环境，提高检测能力，扩大检测范围，提高食品安全预警能力。按新准则要求完成质量体系文件转版工作。对辖区艾滋病初筛选实验室、快速检测点开展督导检查，使辖区内医疗机构能积极主动地为患者提供艾滋病检测服务，最大限度地发现感染者和病人，并及时给予关怀、救治。

（7）继续做好职业、环境、饮水和学校卫生工作

进一步做好生活饮用水水质监测工作，确保城乡居民饮水安全，做好食源性突发公共卫生事件的调查处理工作，开展以食物中毒为主的食源性疾病监测网报工作；切实加强学校传染病的防控工作，努力降低学校突发公共卫生事件发生率。

（8）进一步加强搬迁新址建设

继续落实新址建设各项工作，确保中心按期顺利搬迁。

（二）部门项目支出绩效目标情况

（1）瑞丽市疾病预防控制中心综合业务用房实验室项目

瑞丽市疾病预防控制中心综合业务用房实验室2020年项目预算800万元。通过本项目建设可有效改善瑞丽市疾病预防控制中心实验用房严重不足问题，提高瑞丽市疾病预防控制检验水平，完善瑞丽地区疾病预防控制体系，提高对突发公共卫生事件的应急处理能力，为瑞丽市建立疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题应急反应系统做好坚实保障。提高云南省乃至西南地区疾病预防控制能力，为当地群众的身体健康提供必要条件，为桥头堡战略提供公共卫生安全保障，促进云南卫生事业跨越发展，造福云南边境地区的人民群众。

（2）瑞丽市疾病预防控制中心卫生事业发展项目（预防接种费）

瑞丽市疾病预防控制中心卫生事业发展项目（预防接种费）预算350万元。通过本项目可以扩大国家免疫规划工作，为0-6岁适龄儿童常规接种。用于单位购买疫苗、冷链储存费、常规免疫、日常支出等，提高麻疹等疫苗针对病人抗体水平监测完成率、一类疫苗预防接种接种率，控制疫苗对传染病发病率，维护市民健康。

（3）瑞丽市疾病预防控制中心卫生事业发展项目（美沙酮）

瑞丽市疾病预防控制中心卫生事业发展项目（美沙酮）预算50万元。通过本项目减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率.加强项目质量控制和能力建设，保证各防艾项目顺利实施。用于单位用于支付单位购买美沙酮溶液款、日常支出等，提高性病、艾滋病报告率、及时率、准确率，进一步降低性病、艾滋病对社会的危害和影响。                                                                                           

 

七、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出5万元。

（一）因公出国（境）费

2020年瑞丽市疾病预防控制中心因公出国（境）费预算0万元。（二）公务用车购置及运行维护费

2020年瑞丽市疾病预防控制中心无购置公务用车计划，公务用车运行维护费8万元。主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年瑞丽市疾病预防控制中心接待费开支预算5万元，主要用于接待上级部门检查，督导及交流学习接待费用。

八、省对下专项转移支付情况

（一） 本单位无列入省对下专项支付项目清单项目情况

（二） 与上级配套事项

    本单位无与上级配套事项。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

    本单位无按既定政策标准测算补助事项。

 

 

九、其他公开信息

（一）名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产总额3190.81万元。其中流动资产1502.92万元;固定资产207.62万元，其中房屋100.18万元，车辆19.76万元，其他固定资产87.68万元；在建工程1478.38万元;无形资产1.89万元。

 

 

 

 

                                                                                                                                                        瑞丽市疾病预防控制中心 

                                                                                                                                                         二0二0年二月四日

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2020预算报表]