瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开说明及报表

 

目录

第一部分 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2020全市妇幼保健计划生育服务工作在市委、市政府和市卫计局的领导和支持下，以全面贯彻“一法两纲”为准绳，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。认真贯彻《计划生育技术服务管理条例》等相关计划生育政策法规，以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机，继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设。

二、部门预算编制情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心编制2020年部门预算编制遵循的主要有四项原则：（1）完整性原则。预算必须包括部门的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。预算编制的时间界定，为１年。

   三、部门基本情况             

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制65人，其中：行政编制0人，事业编制65人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制0辆，实有车辆4辆。

四、2020年部门预算收支情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门预算财务总收入：3265.47万元，其中：一般公共预算1064.48万元，上年结转收入1200.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入1000万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门预算财政拨款收入2237.65万元，其中，本年收入1064.48万元，上年结转1173.17收入万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1064.46万元（本级财力1064.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门预算财政拨款支出2237.65万元，其中：基本支出1055.03万元，占总支出的47.15％，项目支出1182.62万元，占总支出的52.85％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）”支出，主要反映在编职工的工资津贴等支出预算、210（医疗卫生与计划生育支出）－09（重大公共卫生）”支出，主要反映重大公共卫生项目支出预算、“210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）”支出，主要反映行政事业单位医疗保险费用、“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）”支出，主要反映我单位财政承担机关养老保险单位部分预算、“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）”，主要反映财政配套公积金支出预算。

（一）基本支出情况

2020年用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心等机构正常运转的日常支出2055.03万元，其中：包括基本工资381.1万元，占基本支出的18.54％；津贴补贴支出 228.18万元，占基本支出的11.10％；奖金21.88万元，占基本支出的 1.06％；绩效工资265.88万元，占基本支出的12.94%；养老保险金92.37万元，占基本支出的4.49%；医疗保险78.83万元，占基本支出的3.84%，其他社会保障缴费12.51万元，占基本支出的0.61%；住房公积金67.59万元，占基本支出的3.29%；工会经费11.65万元，占基本支出的0.57%；遗属补助0.36万元，占基本支出的 0.02% ；专业材料费300万、委托业务费150万、其他商品和服务支出444.68万，合计占基本支出的43.54％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加1003.6万元，增减变化的原因主要是：1，每年在编人员财政工资的调整增加。2，财政供养临聘人员由以前年度的上级主管部门市卫计局做年初预算变为本单位自己做预算。3，工会经费与公积金也纳入本单位年初预算。4，单位自筹资金预算包含在本年度基本支出预算中。

（三）项目支出情况

2020年用于瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.69万元和上年结转财政拨款项目经费1172.93万元，如专用材料费（药品费）开支与重大公卫项目的开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加973.28万元，增减变化的原因主要是:1、因本单位上年有基本建设项目，结转项目资金增加，故本年总项目预算支出增加。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于2100403妇幼保健机构、2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2210201住房公积金和2089909其他社会保障和就业支出、2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：301工资福利支出合计1042.78万元（其中：基本支出1040.5万元，项目支出0万元）；302商品服务支出合计11.65万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出9.69万元）；303对个人和家庭的补助合计0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

五、机关运行经费情况说明

2020年我单位无机关运行经费预算安排。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

  1，提高财政资金使用效率；

  2，提升服务社会大众满意度。

（二）部门项目支出绩效目标情况

我单位项目支出绩效目标值依据2017年9-12月全面取消药品材料加成后减少的医疗收入，根据文件德政办发【2017】68号，本级财政承担一定比例的补助。从2017年9月开始，我院已全面取消药品加成，故2020年我单位项目支出绩效目标明确、金额确定。

七、政府采购预算情况

2020年我单位无政府采购预算。

八、“三公”经费预算情况说明

2020年我单位无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

2020年我单位无因公出国费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

（三）公务接待费

2020年我单位无公务接待费预算。

九、省对下专项转移支付情况

2020年我单位无省对下专项转移支付预算情况。

十、其他公开信息

（一）名词解释

财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

 （二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算《公立医院改革取消药品差价补助》公开] 

[附件: 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心-预算编制]