瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年部门预算公开说明及报表

 

 

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

瑞丽市畹町经济开发区人民医院

2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本年度在上级主管部门的正确领导下继续深化公立医院综合改革方案，实行院长责任制，提高医疗服务质量核心构建和谐医患关系。医院本着实行“降低药品价格、降低大型设备检查质量价格，取消药品零加成，提高医疗服务价格”全面提升医院诊疗服务水平。医院各方面均取得了一定成绩。现总结如下。

（二）机构设置情况

畹町经济开发区人民医院是畹町镇的一家公立性二级乙等医院，隶属瑞丽市卫计局管理，占地面积2.3万平方米，业务用房面积8364.48平方米，全院职工79人（在编职工61人，外聘人员18人），工资财政拨款80%，退休职工53人。

一、医务人员近况

主任医师：1名（熊建良）；副主任医师：2名（朱柏颖、毛源松），副主任护士：1名（李红梅）；主治医师5名、主管护师8名；主管药师1人，药剂士2人；技师（士）5人。

二、诊疗科室

内科（门诊、观察室、心电图）、外科（麻醉科、疼痛门诊）、妇产科、五官科门诊、体检科、医学检验科、医学影像科（放射、B超）、中医肛肠科。

（三）重点工作概述

一、医院工作情况

1、出院人数：门诊就诊人数：44556人，总入院：1564人，总出院：1564人；出院者占用总床日数：16635日；年手术量：215例。

2、医院经营情况：总收入：:2055.1万元，其中：财政补助收入：993.64万元；医疗收入：1041.51万元（药品收入：309.23万元，占医疗收入29.69%）；其他收入:19.95万元。总支出：1845.31万元。

二、医院发展近况

1、托管目的：在学科建设、人才培养、医疗技术管理等方面得到全方位升级，让当地群众和领国人民享受到优质的医疗服务。

托管成绩：现正逐步打造特色科室，将妇产科建设成特色专科，精神康复科室正在发展建设中。新增设备：CT、X射线机、多普勒彩超、骨密度测试仪、婴儿培养箱、听力筛查仪、中药熏蒸机等。人才培养方面，大力引进高学历专业人员，近一年来引进本科生4名，托管医院派至中高级人才10人到我院蹲点指导，充实管理一级班子、妇科、内科、外科、影像科临床技术力量，定期授课，安排本院临床工作人员4-10人到托管医院进修学习新技术、新知识，提升了业务水平。

2、承担社会责任，为社会和政府部门和各种运动会、突发公共卫生事件等畹町镇的各项医疗服务工作。

3、完善分级诊疗制度，与托管德宏州第二人民医院，与畹町芒棒卫生院对接，建立更好的诊疗和转诊关系，实行三级转诊制，方便患者，提高了医疗资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 0人，事业编制61人。在职实有61人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养61人，非财政供养0人。

离退休人员 53人，其中： 离休 0人，退休 53人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年畹町人民医院财务总收入1584.97万元，其中：一般公共预算财政拨款580.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入1001.51万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2.50万元,上年结转0万元。

与上年对比增加1145.33万元，主要原因分析：2019年未把事业收入和其他收入纳入预算总收入中，故增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入580.96元，其中，本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款580.96万元（本级财力580.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加126.92万元，主要原因分析：在职职工养老保险和职业年金缴费由财政不承担变为承担80%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1584.97万元，财政拨款安排支出580.96万元，其中：基本支出1572.46万元，占总支出的99％，项目支出12.51万元,占总支出的1％。按支出功能科目分类，支出分别列208社会保障和就业支出—20805行政事业单位离退休—2080505机关事业单位基本养老保险缴费，主要反映在职职工养老保险金；208社会保障和就业支出—20805行政事业单位离退休—2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映在职职工职业年金；210卫生健康支出—21002公立医院—2100201综合医院，主要反映在职职工工资；21002公立医院—2100299其他公立医院支出，主要反映公立医院改革取消药品加成补差；21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗，主要反映在职职工大病补充保险；21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗，主要反映财政配套医疗保险;21011行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助，主要反映财政配套公务员医疗补助；21011行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出，主要反映财政配套工伤保险和生育保险。 

（一）基本支出情况

2020年用于保障单位机构正常运转的日常基本支出1572.46万元，为1、本级财力安排568.45万元，占基本支出的36.15%，分别为其一在职职工的基本工资193.04万元、津贴补贴70.86万元、绩效工资120.6万元、奖金16.09万元；临聘人员工资及保险3.2万元；养老保险61.39万元、职业年金30.7万元、医疗保险36.07万元、工伤保险0.38万元、生育保险1.53万元、公务员医疗补助25.92万元，工资福利支出合计559.78万元；其二工会经费7.95万元，商品和服务支出合计7.95万元；其三生活补助0.72万元，对个人和家庭补助0.72万元。因单位为财政差额拨款事业单位，所以没有机关运行经费核拨（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费），所以占基本支出的0％。工资福利支出与上年对比增加，增加原因，财政核拨在职人员养老保险和职业年金。2、上年结转0万元。3、单位自筹事业收入1001.51万元，占基本支出的63.69%，分别为：失业保险0.8万元、住房公积金54万元，工会经费3万元，办公费200.02万元，专用材料费546万元，专用设备购置197.69万元。4、其他收入2.5万元，占基本支出的0.16%，为办公设备购置。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年本年收入中一般公共预算财政拨款的580.96万元，比2019年的439.64万元，增加141.32万元，增幅为32.14%。增减变动原因主要是养老保险和职业年金由财政承担80%。

（三）项目支出情况

2020年用于保障单位及完成特定的事业发展目标，用于项目支出的工作经费12.51万元，为公立医院改革取消药品加成补差2.51万元，占项目支出的20％；120急救中心工作经费10万元，占项目支出的80％。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2020年项目支出12.51万元，2019年项目支出12.51，增加0万元，增幅为0%。

（五）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     2020年部门预算按功能科目分类，支出分别为210卫生健康支出—21002公立医院—2100201综合医院，主要反映在职职工工资400.59万元、临聘人员工资及保险3.2万元、遗属生活补助0.72万元、工会经费7.95万元、120急救中心工作经费10万元；210卫生健康支出—21002公立医院—2100299其他公立医院支出，主要反映公立医院改革取消药品加成补差2.51万元；210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗，主要反映在职职工大病补充保险2.28万元；210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗，主要反映财政配套医疗保险33.79万元，210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助，主要反映财政配套公务员医疗补助25.92万元，210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出，主要反映财政配套工伤保险0.38万元和生育保险1.53万元；208社会保障和就业支出—20805行政事业单位离退休—2080505机关事业单位基本养老保险缴费，主要反映在职职工养老保险金61.39万元；208社会保障和就业支出—20805行政事业单位离退休—2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.7万元。

（六）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年政府预算支出经济分类科目分别为505对事业单位经常性补助—01工资福利支出，为在职职工工资408.27万元、在职职工保险155.99万元临聘人员工资及保险3.2万元；505对事业单位经常性补助—02商品和服务支出，为工会经费7.95万元和120急救中心工作经费2.32万元；506对事业单位资本性补助—01资本性支出（一），为公立医院改革取消药品加成补差2.51万元；509对个人和家庭的补助—01社会福利和救助，为遗属生活补助0.72万元。

2020年部门预算支出经济分类科目分别为301工资福利支出—01基本工资193.04万元，301工资福利支出—02津贴补贴70.86万元，301工资福利支出—03奖金16.09万元，301工资福利支出—07绩效工资120.6万元，301工资福利支出—08机关事业单位基本养老保险缴费61.39万元，301工资福利支出—09职业年金缴费30.7万元，301工资福利支出—10大病补充保险2.28万元、事业医疗保险33.79万元，301工资福利支出—11公务员医疗补助缴费25.92万元，301工资福利支出—12其他社会保障缴费—01工伤保险0.38万元，301工资福利支出—12其他社会保障缴费—02生育保险1.53万元，301工资福利支出—99其他工资福利支出1.8万元（临聘人员工资）、1.4万元（临聘人员保险）7.68万元（120救护人员工资）。302商品和服务支出—28工会经费7.95，302商品和服务支出—31公务用车运行维护费2.32万元（120救护车运行经费）。303对个人和家庭的补助—05生活补助0.72万元（遗属生活补助）。310资本性支出—03专用设备购置2.51万元（取消药品加成补差）。

五、省对下专项转移支付情况

单位无省对下转移支付。

六、政府采购预算情况

因单位为财政差额拨款事业单位，所以财政没有拨款给单位购买设备。单位对要购买的设备做预算，并合理安排好单位资金用于购买设备，设备的购买都遵循对医院能马上产生效益和效果的设备首先购买。执行情况是严格按照要求和预算合理购买设备，并按财政的要求填写政府采购表及询价通知单。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

畹町人民医院2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

因单位为财政差额拨款事业单位，所以没有三公经费的核拨。

（一）因公出国（境）费

2020年畹町人民医院因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费

2020年畹町人民医院接待费开支预算0万元。

（三公务用车购置及运行维护费

2020年畹町人民医院计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

  八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

畹町人民医院2020年财政拨款绩效经费预算总额12.51万元。

 本单位项目：2个

1、项目名称：公立医院改革取消药品加成补差，2020年部门预算“项目支出”：2.51万元。为公立医院改革取消药品加成补差。根据瑞发改字（2017）122号转发《关于德宏州公立医院全部取消药品和耗材加成调整部分医疗服务价格实行“一州一策”补偿政策的通知》的通知，我单位将进一步深化县级公立医院改革，全面推开城市公立医院改革。改革管理体制，建立现代医院管理制度。取消药品加成，全面破除以药补医机制，落实补偿机制。严格控制费用不合理增长，减轻群众就医负担。加快推进医保支付方式改革工作。推动医联体建设，全面开展分级治疗。开展医药价格行为督查。

2、项目名称：120急救中心工作经费，2020年部门预算“项目支出”：10万元。 院前急救水平是区域医疗卫生保障水平的重要指标，财政投入，高度重视，能优化急救队伍人员配置，积极救治规范救护车内物品、药品，确保急救药品完好备用，提高工作效率，全方位、高效率的应对突发事件，将损失降到最低程度，以保障整个社会的利益。

   （二）部门项目支出绩效目标情况

项目支出的工作经费2.51万元，按照“坚持公益性、调动积极性、保障可持续性”的原则，围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，建立具有本地特色的公立医院管理体制和运行机制、科学规范的公立医院补偿机制和监管机制。通过我院综合改革，我院的运行效率、内部管理水平、服务能力明显提高，为广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。坚持以改革促发展，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹县域医疗卫生体系发展，改进医疗服务，控制医药费用，提升群众满意度，实现“小病不出村，常见病不出乡镇，大病基本不出县，预防在基层”，90%左右的患者在县域内就诊的改革目标。

项目支出的工作经费10万元，在卫生行政部门的领导下，按照区域划分的原则，负责本市院前医疗急救服务保障工作。为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务。承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务。按照《院前医疗急救诊疗常规》的规定，制定本地区院前医疗急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度。建立并完善与乡镇医疗机构的急、危、重症伤病员的急救绿色通道。收集、处理和贮存与院前医疗急救有关的急救信息，执行卫生行政部门的统计报告制度，按规定做好急救信息与资料的登记、汇总、统计和报告工作。协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及宣传和初级急救技能培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

财政补助支出财政补助支出：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）：资产合计期末数4154.53万元，流动资产期末数362.47万元，固定资产原值期末数4489.95万元，净值期末数3787.3万元，在建工程期末数0元，无形资产期末数4.8万元。房屋情况面积期末数8364.48平方米，价值期末数2787.33万元；车辆情况数量期末数5辆，价值期末数79.54万元；单价100万元以上的专用设备数量4台，价值926.25万元。本年度公车改革划转调拨一台公务用车到瑞丽市勐秀乡政府使用。

                                     

  畹町人民医院

                                                 二0二0年二月二日

 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年部门预算《120运行经费》] 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2020年部门预算《2020年取消药品和耗材加成收入补偿》]

  [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院预算公开表格]