畹町疾控中心公开2020年部门预算编制说明（含“三公”经费）及预算报表及预算报表

目录

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职责:我中心担负着疾病防控，孕产妇体检及新生儿访视、预防接种等重要任务，为人民身体健康提供保障；为妇女儿童身体健康提供保障服务；为抓好计划生育提供技术服务指导。 

（二）单位工作开展情况：认真落实疾病监测，疾病防治研究，疾病预防和控制（鼠疫防控、艾滋病防治、登革热防控、疟疾防治），新生儿访视、突发公共卫生事件处理、认真组织实施扩大国家免疫规划工作，美沙酮维持治疗工作。

主要承担的工作：1、加强了治疗与监护儿童疾病预防。2、完善妇幼保健咨询和新婚咨询。3、开展基本公共卫生服务。4、开展卫生人员技术培训。进一步完善了我中心综合目标管理，完善了疾控体系建设，提高疾病预防控制能力。5、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 6、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。7、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。8、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 9、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 10、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。11、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、部门预算编制情况

我中心2020年部门预算编制的说明指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

（一）指导思想和总体思路
   按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。
    （二）基本原则及编制方法
     1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
     2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
     3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。
     4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
     5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、部门基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，为瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心。

2020年部门在职人员编制26人，其中：事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养26人（25人专技人员、1人管理人员）在职人员与去年同期相比减少1人（在职转退休1人）。

。离退休人员8人，其中：退休8人，与去年同期相比增加1人（在职转退休1人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2020年部门预算收支情况

我单位收入预算总额为471.75万元，其中：一般公共预算435.41万元(其中：本级财力安排408.41万元；专项收入安排0.00万元；纳入预算管理的非税收入27.00万元)。上级补助0.00万元。政府性基金0.00万元。财政专户管理的教育收费0.00万元。单位自筹10.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元；事业收入10.00万元；其他收入0.00万元）。本级财力安排408.41万元；结转结余资金26.34万元。

我单位支出预算总额为471.75万元，其中：一般公共预算安排的支出471.75万元，（其中：基本支出442.80万元，项目支出28.95万元）。

2020年部门一般公共预算本级财力支出408.41万元，其中：基本支出408.41万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出“208（类）－20805（款）”支出，主要反映事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员公用经费支出；支出“210（类）－21004（款）”支出，主要反映事业单位卫生健康支出其主要开展业务工作支出；支出“221（类）－22102（款）”支出，主要反映事业单位住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

2020年用于保障事业单位等机构正常运转的日常基本支442.80万元，其中工资福利支出（基本工资，津贴补贴、其他社会保险费、）394.74万元，占基本支出的89.15％；商品和服务支出（办公经费、印刷费、水电费、燃油费、等日常公用经费）34.03万元，占基本支出的7.69％；对个人和家庭的补助（遗属补助）0.19万元，占基本支出的0.04％；资本性支出（办公设备购置）13.84万元，占基本支出的3.12％

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出预算442.8万元与上年439.94万元对比增加2.86万元，增加率为0.65%，增加变化的主要原因是：增加工资调资及社保费。

（三）项目支出情况

2020年项目支出28.95万元。为减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率；全市艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态。减少吸毒人员数量。加强项目质量控制和能力建设，使卫生事业的发展项目美沙酮顺利实施。2020年用于支付单位购买美沙酮溶液款、日常等支出预计7万元。

2020年为完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种工作。加强市疾控免疫规划冷链设备维护及管理，符合《中华人民共和国疫苗管理法》相关要求，确保疫苗接种安全。注重以预防为主、更加注重医防结合、传染病防控，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。2020年用于单位购买疫苗、冷链储存费、日常支出预计20万元。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加项目预算，增加的原因主要是：非税收入在本年预算中列入2020年项目。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组:“2080502”项支出，用于机关事业单位退休人员日常支出；“2080505”项支出，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2089901”项支出，用于机关事业单位社会保险缴费支出；“2100401”支出，用于单位的在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效、临时工工资；“2101101”项支出，用于机关事业单位大病保险缴费支出；“2101102”项支出，用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出“2101103”项支出，用于机关事业单位公务员医疗支出“2210201”支出，用于单位职工缴纳的住房公积金支出。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

财政拨款一般公共预算442.80万元，其中本级财力基本支出408.41万元，上年结转24.39万元，单位自筹（事业收入）10万元。301类工资福利支出394.74万元，302类商品和服务支出34.03万元，303类对个人和家庭的补助0.19万元，310类资本性支出13.84万元。

五、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。

通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（二）部门项目支出绩效目标情况

    卫生事业发展项目（美沙酮项目） 降低吸毒人群，减少艾滋病感染人群，对美沙酮维持治疗者进行综合干预可以减少药物滥用,增加就业率,减少社会犯罪,社会效益明显,积极开展社区美沙酮维持治疗,是控制吸毒人员艾滋病流行的一种有效的行为干预方法;美沙酮维持治疗和强制戒毒具有相互促进、互为补充的作用。

卫生事业发展项目（预防接种项目）认真落实预防接种任务，加强治疗与监护儿童疾病预防，保障国家计划免疫。维从业人员健康检查提供便利需求，保证城乡居民的健康发展。从源头上杜绝了传染病的传播途径，保障人民饮食安全，产生良好的社会效益及公众效益。

我中心实施免费卫生卫从业人员的健康检查项目，筛查出患有妨碍公众健康的传染性疾病人员,从源头上杜绝了传染病的传播途径，保障人民饮食安全，产生良好的社会效益及公众效益为人民服务。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

我单位2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.74万元，较上年减少0.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，较上年减少0.09万元，，公务接待费支出0.44万元，较上年减少0.01万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加减少0.1万元，增加的主要原因是：更好的完善及完成下乡随访的公卫、防艾、疾病预防相关工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位公务用车购置及运行维护费3.3万元。其中：运行维护费3.3万元，比2019年预算减少0.09万元，主要用于保障我单位的防艾、疾病预防控制、基本公卫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年我单位接待费开支预算0.44万元，公务接待费比2019年预算减少0.01万元，主要用于接待上级相关部门业务督导产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

财政部门未安排2020年省对下转移支付资金。

十、其他公开信息

（一）名词解释

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）:资产总额301.05万元，其中流动资产28.38万元，固定资产（净值）272.67万元（其中房屋238.3万元，车辆6.63万元，其他固定资产27.74万元）。截至2019年12月31日的国有资产实际占有使用准确情况，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市畹町疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2020年部门预算报表]    [附件: 畹町疾控中心公开2020年部门预算编制说明（含“三公”经费）及预算报表及预算报表]