瑞丽市卫生监督大队2020年部门预算公开说明及报表

目录

第一部分 瑞丽市卫生监督大队2020年预算编制说明

第二部分瑞丽市卫生监督大队2020年预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

瑞丽市卫生监督大队2020年

卫生监督大队预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前卫生监督大队预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

卫生监督大队保障市场经济和各种社会活动中的正常卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保护公民的健康权益。2020年重点工作：1、继续加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，也要加大处罚的力度。2、加强自身培训，除参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才。3、积极向政府申请工作经费和有关项目工作的支持，积极向市财政局申请增加罚没款的返还比例，使大队工作得以顺利开展。以保障全市人民安全卫生的生活环境。

二、卫生监督大队预算编制情况

2020年卫生监督大队预算编制以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

    各卫生监督大队在编制预算过程中，要认真贯彻上述导思想，并遵循以下原则。

（一）依法理财原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，卫生监督大队组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入卫生监督大队预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在卫生监督大队预算之外留有其他收支项目。

（三）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与卫生监督大队履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

三、卫生监督大队基本情况

纳入2020卫生监督大队预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。卫生监督大队在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有人数15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2020年卫生监督大队预算收支情况

2020年卫生监督大队财务总收入246.36万元，其中：一般公共预算228.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转17.65万元。

2020年卫生监督大队财政拨款收入237.33万元，其中，本年收入228.71万元，上年结转收入8.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.71万元（本级财力222.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排6万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门预算总支出246.36万元，其中：基本支出224.49万元，占总支出的91.12％，项目支出21.87万元，占总支出的8.88％。按支出功能科目分类，支出分别列2100101行政运行款项174.01万元主要用于支付在职人员工资及公用经费;2080501归口 管理的行政单位离退休款项0.06万元主要用于退休人员公用经费购买报刊；2100402卫生监督机构款项8.39万元主要用于卫生罚没款返还办公经费以及2020年大队工会经费支出；2210201住房公积金款项13.52万元用于支付在职人员公积金；2080505款机关事业单位养老保险缴费支出17.52万元用于支付在职人员养老保险；2089901其他社会保障和就业支出款0.10款用于支付在职职工失业保险；2101101款行政单位医疗款项10.16万元用于支付职工医疗保险；2101103公务员医疗补助款项4.63万元用于支付公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出款0.54元用于支付大病保险；2100408基本公共卫生17.43万元用于支付公共卫生协管员劳务费等相关支出。

（一） 基本支出情况

2020年用于保障卫生监督大队机构正常运转的基本支出为224.49万元，其中：基本工资47.34万元，占基本支出的21.08%；津贴补贴71.85万元，占基本支出的32%；奖金4.09万元，占基本支出的1.82%；绩效工资28.8万元，占基本支出的12.82%；养老保险缴费17.52万元，占基本支出的7.8%；职工基本医疗保险缴费10.16万元，占基本支出的4.52%；公务员医疗补助4.63万元，占基本支出的2%；其他社保缴费0.64万元，占基本支出的0.28%；住房公积金13.52万元，占基本支出的6.02%；其他工资福利支出1.17万元，占基本支出的0.52%；办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）24.77万元。占基本支出的11.03％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算与上年219.63万元相比增加了4.86万元，增加了2.16%，主要原因是增加了一名编制内人员，所以人员工资增加，各项保险公积金支出也随之增加。

（三）项目支出情况

2020年项目支出预算21.87万元，其中4.44万元是非税收入，用于支付日常公用经费；17.43万元是基本公卫协管经费，

用于支付协管员劳务费等相关支出。

项目支出预算变动的主要原因：2020年项目支出21.87万元，相比2019年0万元增加21.87万元。增加原因是基本公共卫生协管经费。

（四） 本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2100101行政运行款项174.01万元主要用于支付在职人员工资及公用经费;2080501归口 管理的行政单位离退休款项0.06万元主要用于退休人员公用经费购买报刊；2100402卫生监督机构款项8.39万元主要用于卫生罚没款返还办公经费以及2020年大队工会经费支出；2210201住房公积金款项13.52万元用于支付在职人员公积金；2080505款机关事业单位养老保险缴费支出17.52万元用于支付在职人员养老保险；2089901其他社会保障和就业支出款0.10款用于支付在职职工失业保险；2101101款行政单位医疗款项10.16万元用于支付职工医疗保险；2101103公务员医疗补助款项4.63万元用于支付公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出款0.54元用于支付大病保险；2100408基本公共卫生17.43万元用于支付公共卫生协管员劳务费等相关支出。

（五） 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出222.71万元。政府经济分类分组，“501机关工资福利支出”199.50万元；“502机关商品和服务支出”21.71万元；“503机关资本性支出”1.5万元。

    部门经济分类分组，“301工资福利支出”199.72万元；“302商品和服务支出”24.77万元，“310机关资本性支出”1.5万元。

五、机关运行经费情况说明

2020年用于机关运行经费支出9.11万元，与上年11.52元相比减少了2.41万元，减少了26.45%，主要原因是非税收入纳入项目预算，从而减少了基本运行经费支出。

六、卫生监督大队预算绩效情况

       （一）卫生监督大队整体支出绩效评价情况

瑞丽市卫生监督大队严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进卫生监督事业的发展。 

       （二）卫生监督大队项目支出绩效目标情况

        单位无此项资金支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

2020年卫生监督大队财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.8万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约，减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年卫生监督大队（单位）因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加/减少0万元。无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年卫生监督大队（单位）计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，无具体购置车辆原因、情况；运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，无用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年卫生监督大队接待费开支预算0.8万元，公务接待费比2019年预算减少0.1万元，主要用于接待州级部门对我市进行卫生监督的督导和考核产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

         无。

（二） 与上级配套事项

          无。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

无。

（四） 功能科目分组。

无。

十、其他公开信息

（一）名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数），总资产424.89万元，其中：流动资产17.92万元，固定资产406.97万元（房屋361.13万元、车辆0万元、单价50万以上通用设备0万元、单价100万以上专用设备0万元、其他固定资产45.84万元），对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。截至2019年12月31日的国有资产实际占有使用准确情况，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市卫生监督大队2020年部门预算报表]  [附件: 瑞丽市卫生监督大队预算项目说明]