瑞丽市卫生健康局

瑞丽市卫健局（汇总）公开2020年预算编制说明（含“三公”经费）、预算报表、预算重点领域财政项目文本公开

浏览量：15874 作者：日期：2020/2/11

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瑞丽市卫生健康局（汇总）2020年预算公开目录

第一部分瑞丽市卫生健康局（汇总）2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市卫生健康局（汇总）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

瑞丽市卫生健康局（汇总）2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

2.制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

14.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

（二）机构设置情况

瑞丽市卫生健康局是瑞丽市人民政府工作部门，正科级，设11个内设机构：办公室、爱国卫生运动委员会办公室、体制改革与医政药政股、疾病预防与职业健康股（卫生应急办）、法规监督管理股、人口监测与家庭发展股、基层和规划信息化股、妇幼健康股、中医管理股、防治艾滋病股、健康产业发展与老龄健康股。

（三）重点工作概述

1.深化推进医药卫生体制改革，“医联体”、“医共体”建设成效明显；2.县级公立医院综合改革惠民成效显著；3.基本药物制度持续让利于民；4.实施基层中医服务能力提升行动；5.家庭医生签约服务扎实推进；6.着力解决乡村医生待遇和养老保险问题；7.实施“三一个”标准化建设，努力补齐短板，6个乡镇卫生院、25个村卫生室全部达到脱贫标准，标准化率达到100%。；8.着力抓好边境传染病联防联控;9.创建“国家卫生城市”工作；10.推进健康扶贫政策落实；11.艾滋病防治成效巩固提高；12.开展中缅卫健交流合作。

二、预算单位基本情况

纳入2020年瑞丽市卫生健康局（汇总）部门预算编报的单位共17个，其中财政全供给单位15个，部分供给单位2个。其中行政单位1个，事业单位15个、参公管理单位1个。

2020年部门单位基本信息表

单位名称	单位类型	部门性质分类	经费供给方式	财政管理形式	单位地址	车辆数
单位名称	单位类型	部门性质分类	经费供给方式	财政管理形式	单位地址	编制数	实有数
合计						25	44
瑞丽市卫生健康局						25	44
瑞丽市卫生健康局机关	行政	政府机关	全额	同级管理	瑞丽市新建路2号（政府大楼4楼）	1	1
勐卯镇卫生院	事业	卫生	全额	同级管理	瑞丽市勐卯镇	0	2
弄岛镇卫生院	事业	卫生	全额	同级管理	瑞丽市弄岛镇弄岛街	0	3
勐秀乡卫生院	事业	卫生	全额	同级管理	瑞丽市勐秀乡勐秀街	0	1
姐相乡卫生院	事业	卫生	全额	同级管理	瑞丽市姐相乡姐相街	0	2
户育乡卫生院	事业	卫生	全额	同级管理	瑞丽市户育乡户尹山街	0	1
勐卯镇社区卫生服务中心	事业	卫生	全额	同级管理	瑞丽市瑞章路30号	0	2
瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心	事业	卫生	全额	垂直管理-县（市、区）级	瑞丽市达光路113号	0	1
畹町疾病预防控制中心	事业	卫生	全额	同级管理	畹町民主街150号	3	3
畹町社区卫生服务中心	事业	卫生	全额	同级管理	畹町农场	0	1
畹町芒棒卫生院	事业	卫生	全额	同级管理	畹町开发区芒棒村	0	1
瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心	事业	卫生	全额	同级管理	瑞宏路49号	0	4
瑞丽市疾病预防控制中心机关	事业	卫生	全额	同级管理	瑞丽市边城街140号	7	7
瑞丽市人民医院	事业	卫生	差额	同级管理	人民路17号	6	6
畹町人民医院	事业	卫生	差额	垂直管理-县（市、区）级	畹町经济开发区民主街11号	5	5
瑞丽市中医傣医医院	事业	卫生	差额	同级管理	瑞丽市瑞宏路14号	3	3
瑞丽市卫生监督大队	参公	卫生	全额	垂直管理-县（市、区）级	瑞丽市瑞章路30号	0	1

2020年部门单位基本信息表

单位名称	编制人数			在职实有人数					离退休实有人数						车辆数
	小计	行政编制数	事业编制数	小计	行政	参公管理	事业	工勤	合计	离休实有人数	退休实有人数				编制数	实有数
	小计	行政编制数	事业编制数	小计	行政	参公管理	事业	工勤	合计	离休实有人数	小计	退休	提前退休	离岗退养	编制数	实有数
合计	802	34	768	824	38	2	784	0	384	0	384	368	16	0	25	44
瑞丽市卫生健康局	802	34	768	824	38	2	784	0	384	0	384	368	16	0	25	44
瑞丽市卫生健康局机关	19	19	0	33	23	2	8	0	31	0	31	29	2	0	1	1
勐卯镇卫生院	44	0	44	41	0	0	41	0	10	0	10	10	0	0	0	2
弄岛镇卫生院	33	0	33	33	0	0	33	0	18	0	18	16	2	0	0	3
勐秀乡卫生院	18	0	18	18	0	0	18	0	1	0	1	1	0	0	0	1
姐相乡卫生院	27	0	27	27	0	0	27	0	15	0	15	14	1	0	0	2
户育乡卫生院	19	0	19	20	0	0	20	0	5	0	5	5	0	0	0	1
勐卯镇社区卫生服务中心	16	0	16	16	0	0	16	0	5	0	5	5	0	0	0	2
瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心	10	0	10	10	0	0	10	0	2	0	2	2	0	0	0	1
畹町疾病预防控制中心	26	0	26	26	0	0	26	0	8	0	8	8	0	0	3	3
畹町社区卫生服务中心	6	0	6	7	0	0	7	0	5	0	5	3	2	0	0	1
畹町芒棒卫生院	10	0	10	8	0	0	8	0	1	0	1	1	0	0	0	1
瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心	66	0	66	77	0	0	77	0	19	0	19	18	1	0	0	4
瑞丽市疾病预防控制中心机关	71	0	71	71	0	0	71	0	28	0	28	27	1	0	7	7
瑞丽市人民医院	298	0	298	298	0	0	298	0	132	0	132	131	1	0	6	6
畹町人民医院	62	0	62	62	0	0	62	0	52	0	52	52	0	0	5	5
瑞丽市中医傣医医院	62	0	62	62	0	0	62	0	51	0	51	46	5	0	3	3
瑞丽市卫生监督大队	15	15	0	15	15	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年瑞丽市卫生健康局财务总收入41000.61万元，其中：一般公共预算11314.68万元，事业收入19654.82万元，其他收入2.5万元，上年结转8124.38万元，上级补助1904.23万元。

与上年对比增加16924.02万元，增加70.29%，主要原因分析：一般公共预算减少486.88万元，上年结转减少4150.65万元，但新增事业收入19654.82万元，其他收入2.5万元，上级补助1904.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入19164.61万元，其中，本年收入11314.68万元，上年结转收入7879.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10742.67万元（本级财力10742.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他非税收入安排572.01万元。

与上年对比减少4878.04万元，减少20.29%，主要原因分析：本年收入减少486.88万元，上年结转减少4361.16。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出41000.61万元。财政拨款安排支出11314.68万元，其中：基本支出10258.89万元，与上年对比减少987.29万元，主要原因分析：工资福利支出增加954.90万元，商品和服务支出减少932.17万元，对个人和家庭的补助支出减少92.42万元，资本性支出减少917.60万元；项目支出1055.79万元，与上年对比减少11740.68万元，主要原因分析：工资福利支出增加7.68万元，商品和服务支出减少1670.83万元，对个人和家庭的补助增加30.50万元，资本性支出减少10108.03万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，“2080501”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休；“2080502”支出，主要反映事业单位离退休；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“20809901”支出，主要反映其他行政事业单位离退休支出；“2100101”支出，主要反映卫生健康支出的行政运行；“2100102”支出，主要反映卫生健康支出的一般行政管理事务，“2100199”支出，主要反映其他卫生健康管理事务支出；“2100201”支出，主要反映公立医院支出；“2100202”支出，主要反映中医（民族）医院支出；“2100299”支出，主要反映其他公立医院支出；“2100301”支出，主要反映城市社区卫生机构支出；“2100302”支出，主要反映乡镇卫生院的支出；“2100399”支出，主要反映其他基层医疗卫生机构的支出；“2100401”支出，主要反映疾病预防控制机构支出；“2100403”支出，主要反映妇幼保健机构支出；“2100408”支出，主要反映基本公共卫生服务支出；“2100409”支出，主要反映重大公共卫生专项支出；“2100410”支出，主要反映突发公共卫生事件应急处理的支出；“2100499”支出，主要反映其他公共卫生支出；“2100601”支出，主要反映中医（民族医）药专项；“2100699”支出，主要反映其他中医药支出；“2100716”支出，主要反映计划生育机构的支出；“2100717”支出，主要反映计划生育服务支出；“2100799”支出，主要反映其他计划生育事务支出；“2101101”支出，反映行政单位医疗；“2101102”支出，反映事业单位医疗；“2101103”支出，反映公务员医疗补助；“2101199”支出，反映其他行政事业单位医疗支出；“2109901”支出，反映其他卫生健康支出；“2101399”支出，反映其他医疗救助支出；“2210201”支出，反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10258.89万元，项目支出1055.79万元）。

基本支出：301工资福利支出9723.19万元；302商品和服务支出532.45万元；302对个人和家庭的补助3.25万元；

项目支出：301工资福利支出7.68万元，302商品和服务支出936.86万元；302对个人和家庭的补助31.50万元；310资本性支出79.75万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组：2100408-基本公共卫生服务，主要用于基本公共卫生服务，2100499-其他公共卫生支出，主要用于防治艾滋病经费，2100799-其他计划生育事务支出，主要用于计划生育奖励扶助，2100399-其他基层医疗卫生机构支出，主要用于全科医生特设岗位。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，2100799-其他计划生育事务支出，主要用于计生系列意外伤害保险费，2100399-其他基层医疗卫生机构支出，主要用于健康扶贫（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务地方配套。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金11.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额33.54万元，较2019年预算数减少2.70万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费

2020年接待费开支预算19.24万元，公务接待费比2019年预算减少1.61万元，下降7.72%，国内公务接待批次为100次，共计接待1450人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约，增强行政成本意识，规范批报手续，控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费14.30万元。其中：运行维护费14.30万元，较上年减少1.09万元，下降7.08%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费14.30万元，较上年增加减少1.09万元，下降7.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：公车改制后，公车租赁平台使用率增加，公务用车运行维护费有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目绩效目标

免费向居民提供基本公共卫生服务，开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。确保贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康。

（二）计划生育奖励扶助项目绩效目标

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。对应享受奖励与扶助（包括"奖励扶助制度" 、"特别扶助制度"、"少生快富工程"）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。

（三）防治艾滋病项目绩效目标

增强大众防艾意识，最大限度发现艾滋病感染者/病人，治疗覆盖率达85%以上，治疗有效率达90%以上；提升全市艾滋病综合防治水平，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，继续保持全市艾滋病疫情稳中有降。

（四）健康扶贫拴心留人政策补助项目绩效目标

引进人才，留住人才，鼓励人才，推动优秀人才向基层流动。

（五）监测、检测试剂耗材费项目绩效目标

坚持开展从业人员预防性体检、公共场所卫生检测、医疗机构卫生检测、餐饮具卫生检测、学校饮用水检测等各项监测检测工作，并严格执行免收费用的规定，减少食品、饮用水安全事故，传染病疫情的暴发等群体事件的发生。

（六）瑞丽市疾病预防控制中心综合业务用房实验室项目绩效目标

通过本项目建设可有效改善瑞丽市疾病预防控制中心实验用房严重不足问题，提高瑞丽市疾病预防控制检验水平，完善瑞丽地区疾病预防控制体系，提高对突发公共卫生事件的应急处理能力，为瑞丽市建立疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题应急反应系统做好坚实保障。

（七）卫生事业发展-预防接种费项目绩效目标

继续扩大国家免疫规划工作，为0-6岁适龄儿童常规接种。单位购买疫苗、冷链储存维护和管理及日常支出。加大对免疫规划政策落实情况的检查督导，完善预防接种异常反应调查处理机制。努力提高疫苗接种质量及接种率，以控制疫苗针对疾病的爆发与流行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

“机关运行经费”：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年瑞丽市卫生健康局用于机关运行经费支出599.82万元，与上年对比减少76.50万元，减少的原因主要是2020年本年安排少了58.50万元，上年结转数比2019年减少了18万元。

2020年市卫生监督大队用于机关运行经费支出9.11万元，与上年11.52元相比减少了2.41万元，减少了26.45%，主要原因是非税收入纳入项目预算，从而减少了基本运行经费支出。

2020年市疾病预防控制中心、瑞丽市中医傣医医院、市妇幼保健院、基层医疗卫生机构为事业单位，无机关运行经费支出。

市人民医院、畹町人民医院为差额拨款单位，财政不承担机关运行经费预算，2020年用于机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数），总资产61687.95万元，其中：流动资产40161.40万元，固定资产15631.71万元（房屋7129.23万元、车辆200.18万元、单价50万以上通用设备88.13万元、单价100万以上专用设备3846.10万元、其他固定资产4368.07万元），对外投资/有价证券65.73万元，在建工程5737.21万元，无形资产94.39万元，其他资产0.14万元。