红十字会2020年部门预算编制说明（含“三公”经费）、预算报表、预算项目说明

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瑞丽市红十字会部门2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市红十字会部门2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市红十字会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

 

瑞丽市红十字会部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

瑞丽市红十字会2007年9月从市卫生局独立分设，为市政府管理的正科级群团组织，属事业单位参公管理，核定红十字会机关使用事业编制5人，工勤编制1人，2013年1月1日起财务核算为一级核算单位。主要开展“三救”“三献”、红十字青少年活动、人道主义救援、宣传国际红十字会和新月运动的基本原则、推进志愿服务工作、推动无偿献血、人体器官及造血干细胞捐献等。

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

瑞丽市红十字会内设办公室、赈济救护股和应急救护培训站三个股室，现有工作人员7人，退休1人。车辆编制数0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

1.开展应急救护技能培训和“五进”普及培训，按照“总结经验、完善制度、坚持标准、注重质量”的要求，不断深化、拓展应急救护培训工作，努力提高广大群众应急避险、自救互救能力。

2.继续加强应急救援能力建设，不断提高备灾救灾水平。 

3.人道救助工作，弘扬人道精神，践行救助职责。开展节日慰问，深入社区、乡镇和挂钩点开展各项慰问活动，走访慰问各类困难家庭；帮扶弱势群体和困难群众，向因病、因残、因学致贫的家庭给予人道救助；帮助先心病患儿申请手术治疗。

4.组织募捐工作，建立政府支持、社会捐赠相结合的人道救助专项资金，增强红十字筹资能力和救助实力。

5.认真组织宣传无偿献血、人体器官、遗体捐献登记工作。认真配合有关部门依法开展无偿献血宣传工作，协助政府、配合有关部门开展艾滋病等严重危害人民群众身体健康的重大疾病的预防宣传教育活动，推进“三献”工作。

6.继续实施儿童关爱项目。主要对20名受艾滋病影响儿童进行结对帮扶，组织关爱救助活动。

7.加强自身建设，提高干部职工履职能力和服务水平。强化党员干部的教育和管理，不断增强为民服务意识和工作创新能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入195.43万元，其中：一般公共预算财政拨款166.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转29.10万元。

与上年147.39万元对比增加了33%，主要原因是卫生救护培训费和捐赠款预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 184.26万元，其中:本年收入166.33万元，上年结转17.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.33万元（本级财力114.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，纳入预算管理的非税收入52.05万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年146.72万元对比增加了26%，主要原因是卫生救护培训费和捐赠款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 195.43万元。财政拨款安排支出 184.26万元，其中：基本支出149.38万元，与上年140.67万元对比增加了6%，主要原因是工资福利、社会保障缴费等支出增加；项目支出46.05万元，与上年6.05万元对比增加了661%，主要原因是卫生救护培训和捐赠款由基本支出调整到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501归口管理的行政单位离退休”支出预算0.11万元，主要反映退休人员公用经费的支出；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算8.65万元，主要反映本单位基本养老保险缴费的支出；

3.“2081601行政运行”支出预算166.94万元，主要反映保障红十字会运转、商品和服务支出、工资福利、对个人和家庭的补助、办公设备购置的支出；

4.“2081699其他红十字事业支出”预算6万元，主要反映人道救助专项经费支出；

5.“2210201住房公积金”支出预算6.24万元，主要反映本单位职工住房公积金的支出；

6.“2101101行政单位医疗”支出预算4.76万元，主要反映职工基本医疗保险、大病保险支出；

7.“2101103公务员医疗补助”支出预算2.42万元，主要反映公务员医疗补助支出；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算0.27万元，主要反映单位工伤、生育保险支出；

9.“2089901其他社会保障和就业支出”预算0.04万元，主要反映单位失业保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出98.54万元。主要用于：在职人员工资、年终一次性奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

2.302商品和服务支出64.44万元，其中：基本支出38.59万元，项目支出25.85万元。主要用于办公经费、卫生救护培训经费。

3.303对个人和家庭的补助28.45万元。其中：基本支出12.45万元，项目支出16万元。主要用于因病、因贫、因学困难家庭的人道救助。

4.310机关资本性支出4万元，主要用于购置办公设备。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

红十字会本年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

红十字会本年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市红十字会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市红十字会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因。

（二）公务接待费

瑞丽市红十字会部门2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市红十字会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市红十字会本年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市红十字会部门2020年机关运行经费安排38.57万元，与上年24.33万元对比59%，主要为公用经费、劳务费用、培训费用、公务接待费等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数），总资产74.64万元，其中：流动资产38.28万元，固定资产6.81万元（其他固定资产6.81万元），无形资产1.81万元，其他资产27.74万元。截至2019年12月31日的国有资产实际占有使用准确情况，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200476100111

 [附件: 瑞丽市红十字会2020年部门预算公开表]