瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年度部门决算公开

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市畹町经济开发区人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

“医院”以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作；是德宏职业学院和黄冈中学实习培训基地；畹町医保定点医疗机构。病床编制为50张，实际开放病床80。现设临床科室8个（内科、外科、妇产科、中医科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、体检科、门诊部）及5个职能部门（医务科、护理部、感控办、人事科、财务科）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

单位工作开展情况：进一步深化公立医院改革，增加医院广大职工和患者对医院服务活动的公开性和权力透明度，最大程度方便医院职工对医院工作的了解，维护群众就医知情权，促进医院和谐健康发展。

主要事业成效：1、完善院务公开制度建设，认真制定并落实院务公开实施方案。2、完善院务公开内容和形式，认真落实院内各项院务公开工作内容。3、完善医患沟通，认真推行各项告知义务，做好对外院务公开工作。

医院业务经营情况：医院坚持以病人为中心，以医疗质量为核心的理念，加强人才的培养和引进，开发医疗新项目，规范行业作风，业务收入逐年上升。单位2019年度总收入为2006.01万元，较上年医疗收入2299.93万元，减少了293.92万元，减少比例为12.7%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,为瑞丽市畹町经济开发区人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年末实有人员编制61人。其中：事业编制61人；在职在编实有事业人员61人，其他人员25人，主要是合同制临聘人员。

离退休人员53人。其中：退休53人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年度收入合计2,006.01万元。其中：财政拨款收入993.64万元，占总收入的49.53%，较上年568.01万元，增加425.63万元，增加比例为74.9%，增加原因是2019年拨入边境地区转移支付项目资金397.7万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入996.32万元，占总收入的49.67%，较上年事业收入914.31元，增收了82.01万元，增收比例为9%，增加原因是医疗人次增多，事业收入增加；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.06万元，占总收入的0.8%，较上年其他收入817.6万元，减少了801.51万元，减少原因是上年度有大量捐赠收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年度支出合计1,794.3万元。较上年支出1674.95万元，增加了119.35万元，增支比例为7.13%，增加原因为:1、本年度人员经费增加。2、病人增加后，公共开支增加。其中：基本支出1,305.49万元，占总支出的72.76%；项目支出488.81万元，占总支出的27.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,305.49万元。与上年对比减少156.75万元,主要原因分析:购买设备较上一年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488.81万元。与上年对比增加276.1万元,主要原因分析：医院基本建设投入。具体项目开支：边境地区转移支付项目397.7万元。开展工作情况：按可研报告完成各项目的工作推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,008.04万元,占本年支出合计的56.18%。较上年554.61万元，增加了453.43万元，增加比例为81.76%，主要原因分析：1、从2019年开始财政承担医院80%的在职职工养老保险和职业年金；2、拨入397.7万元的边境转移支付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出79.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于在职人员80%的养老保险和职业年金的支出。

  2.卫生健康（类）支出928.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%。主要用于在职人员80%的工资福利支出、临聘人员、遗属人员补助；公立医院改革资金支出；基本公共卫生服务项目支出；其他卫生健康支出（人才培养）；边境转移支付资金（基本建设支出及购买设备）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增减率为0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增减率为0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增减率为0%；公务接待费支出决算增加0万元，增减率为0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区人民医院资产总额4154.53万元，其中，流动资产362.47万元，固定资产3787.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加415.21万元，其中;流动资产增加30.55万元，固定资产增加2636.86万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程减少2256.96万元，无形资产增加4.76万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，公车改革，从本单位划拨车辆到瑞丽市勐秀乡政府使用，账面原值13.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	4154.53	362.47	3787.3	2637.88	51.85	428.05			669.52		0	0	4.76	0

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.27万元,其中：政府采购货物支出2.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2019年部门决算公开]