瑞丽市疾病预防控制中心2019年部门决算公开

瑞丽市疾病预防控制中心2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性，根据各专业性质需要，下设内设机构11个，分别为：办公室（含领导班子）、财务室、免疫规划科、检验科、传染病控制科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、健康教育科、结核麻风病防治科和美沙酮维持治疗门诊。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在市卫健局的领导下，中心继续以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。同时，中心高度重视惩防体系暨党风廉政建设工作，始终坚持把党风廉政建设作为加强党建和干部队伍建设的重要内容，认真开展“挂包帮、转走访工作”工作，强化工会组织建设，有依法选举的基层工会班子，健全组织机构，维护职工合法权益，加强职工活动，更好满足职工群众美化生活需要，积极开展服务职工活动和慰问工作。为进一步加强我市重点传染病防治工作，保障人民群众的身体健康，今年中心以鼠疫、疟疾、麻疹、登革热、霍乱、艾滋病、结核病等疾病的防控工作作为当前主要工作内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心部门2019年度收入合计2,424.33万元。其中：财政拨款收入2,257.35万元，占总收入的93.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入166.98万元，占总收入的6.89%。2018年度收入合计为2176.65万元，2019年总收入比上年度增加113.79%，主要原因为登革热、基孔肯亚热等传染病疫情严峻，项目资金到位较上年增多。

 

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心部门2019年度支出合计2,034.89万元。其中：基本支出1,488万元，占总支出的73.12%；项目支出546.89万元，占总支出的26.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计1952.88万元，本年总支出比上年度增加4.2%，主要原因为2019年增资及项目数增多导致支出相应增加。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,488万元。日常支出比上年减少315万元，减少17.47%，主要原因为办公费、办公设备购置等费用较2018年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.91%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546.89万元。2019年用于专项业务工作的经费支出比2018年增加397.01万元，增长264.89%。主要原因是今年本单位开展艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作较多，且部分2018年项目经费到账较晚，很多专项工作在2019年经费到账后才得以开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,013.5万元,占本年支出合计的98.95%。与上年对比增加60.62万元，增长3.1%,主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 社会保障和就业（类）支出95.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出。

  2. 卫生健康（类）支出1,917.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.21%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

  3. 农林水（类）支出1.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于水质检测工作等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为4.53万元，完成预算的30.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.75万元，完成预算的41.67%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位2019年无因公出境费，公务用车运行维护费中大部分费用在2020年才报账。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.38万元，下降34.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降4.51%；公务接待费支出决算下降2.2万元，下降73.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位2019年无因公出境费，公务用车运行维护费中大部分费用在2020年才报账，公务接待费大部分使用项目资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占82.76%；公务接待费支出0.78万元，占17.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫情处置等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督导及核查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市疾病预防控制中心部门资产总额3190.81万元，其中，流动资产1502.92万元，固定资产净值207.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1478.38万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加652.75万元，其中;流动资产增加306.76万元，固定资产减少588.06万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加365.05万元，无形资产增加1.57万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物3546平方米，账面原值100.18万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值114.08万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年中心没有开展过部门绩效，因此没有部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

瑞丽市疾病预防控制中心

二零二零年十一月十二日

  [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2019年部门决算公开报表]          [附件: 2019年部门决算公开报告—市疾控]