瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年度部门决算公开

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市勐卯社区卫生服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市勐卯社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本单位2019年在上级部门的指导下积极开展社区工作以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，服务能力增强，服务水平大幅提高。积极在上级部门的指导下开展家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。本年加强流感疫苗接种及艾滋病检测工作，学生体检工作，工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：基层医疗卫生机构瑞丽市勐卯社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，事业人员为专业技术人员16人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人，全部纳入社保管理。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

部门人员编制及在职在编实有人数类别明细
类别	人员编制数	在职在编实有人数	备注
行政	0	0	含行政工勤编制0人，工勤在职人员0人。
事业	16	16	含参公管理事业编制0人，参公管理事业人员在职0人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年度收入合计592.9万元。其中：财政拨款收入467.5万元，占总收入的78.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入81.69万元，占总收入的13.78%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.7万元，占总收入的7.37%。本年总收入较上年增加173.10万元，增长41.23%，一般公共预算财政拨款收入较上年增加70.06万元，增长17.63%，事业收入增加59.34万元，增长265.53%，新增其他收入43.7万元。主要是本年一般公共预算财政拨款基本公共卫生补助收入增加，门诊人次增加，事业收入医疗收入增加，本年新增党建爱心门诊项目和非同级经费补助收入总收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年度支出合计570.51万元。其中：基本支出402.89万元，占总支出的70.62%；项目支出167.62万元，占总支出的29.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出较上年增加162.73万元，增长39.91%。基本支出较上年增加109.87万元，增长37.49%；项目支出较上年增加52.87万元，增长46.07%。主要是2019年购买医疗服务所需设备增加，门诊人次增加医疗服务所需专用材料等日常公用经费增加；2019年新增非同级经费补助拴心留人、艾滋病等项目支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心正常运转的日常支出402.89万元。较上年增加109.87万元，较上年增长37.49%；基本支出人员经费支出245.31万元较上年增加2.44元增长1%，基本支出日常公用经费支出157.58万元较上年增加107.43元增长214.22%，主要是本年购买医疗服务所需设备增加，门诊人次增加医疗服务所需专用材料等日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.62万元。较上年增加52.87万元增长46.07%。主要是本年新增非同级经费补助拴心留人、艾滋病等项目支出，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况明细是：基层党建爱心门诊支出13.04万元，建成和完善了基层党建爱心门诊（卯相、麓川、瑞丰、友谊四个），开支办公费0.35万元、维修（护）费4.4万元、专用材料费3.83万元、办公设备购置4.46万元；基本公共卫生服务项目支出142.2万元，其中基本公共卫生服务工作日常开支办公费0.18万元、印刷费0.86万元、电费0.08万元、邮电费1.02万元、差旅费0.16万元、培训费0.06万元、专用材料（化验、卫生材料等）10.3万元、兑付基本公卫劳务费119.45万元（开支公卫临聘人员劳务费、村医公卫劳务补助及其他医疗机构公卫工作劳务费）、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出0.36万元、购买公卫工作办公设备及专用医疗设备支出9.13万元；艾滋病、PITC、死因调查、慢阻肺等重大公共卫生服务项目支出7.45万元，用于支付重大公共卫生项目日常开支，其中办公费4.27万元、印刷费0.85万元、水费0.02万元、差旅费0.05万元、培训费0.17万元、专用材料费0.45万元、劳务费0.72万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置0.2万元。中医药发展项目支出1万元，清理了中医药园，进行了杂草清理及土地平整，支出1万元；健康扶贫拴心留人项目支出2.25万元，用于支付全日制本科毕业执业医师于冰燕的拴心留人劳务补助2.25万元;卫生人才培养项目支出1.68万元，完成了管理人员、护士、医师、乡村医生的培训，培训费支出1.68万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出414.71万元,占本年支出合计的72.69%。较上年增加26.85万元，增长6.92%。主要是2019年新增了医疗、失业、工伤、公务员医补助、大病补充保险等人员社会保障支出；新增了党建爱心门诊经费支出；公共卫生服务支出也增长，总的一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出19.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.16万元，用于支付在岗在编职工基本养老保险单位匹配部分；2089901其他社会保障和就业支出0.74万元，用于支付在岗在编职工失业保险单位匹配部分。

  2.卫生健康（类）支出394.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.2%。其中2100102一般行政管理事务13.05万元，用于支付基层党建爱心门诊建设支出；2100301城市社区卫生机构205.13万元，用于支付在职在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金，公积金，财政负担14名临聘人员基础工资及保险，村医2019年养老保险；2100399其他基层医疗机构支出16.45万元，主要用于支付部门医疗卫生发展运行日常所需的各项费用如办公费、水电费、差旅费、维修维护费、办公设备采购等；2100408基本公共卫生服务142.14万元，主要用于支付公卫临工工资保险，村医基本公共卫生服务劳务费、基本公共卫生服务所需的办公经费及设备采购支出;2101101行政单位医疗0.39万元，用于支付在编在岗人员大病补充保险；2101102事业单位医疗9.39万元，用于支付在编在岗职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助6.04万元，用于支付在岗在编职工及退休人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，用于支付在编在岗职工生育、工伤保险；2109901其他卫生健康支出1.68万元，由于支付卫生人才培养经费。

 

一般公共预算财政拨款支出情况明细表        单位：万元
一般公共预算财政拨款支出具体科目	一般公共预算财政拨款支出金额	一般公共预算财政拨款支出金额占比
社会保障和就业（类）支出	19.9	4.80%
卫生健康（类）支出	394.81	95.20%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数都为零的主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位业务收入开支无三公经费预算。本年一般公共预算三公经费支出0元，无公车、未发生接待、无出国经费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动为0的主要原因是2019年一般公共预算三公经费支出0元，无公车、未发生接待、无出国经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出为0元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年机关运行经费支出0万元，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心为基层医疗卫生事业单位2019年无机关运行经费支出,未安排机关运行经费，较上年也无变化都为0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心资产总额489.73万元，其中，流动资产230.84万元，固定资产256.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.39万元，其他资产0.14万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.8万元，增长1.41%。其中;流动资产增加38.75万元，固定资产增加43.02万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加2.39万元，其他资产增加0.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	489.73	230.84	256.36	103.85	0	0			152.51		0	0	2.39		0.14
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度瑞丽市勐卯社区卫生服务中心政府采购支出总额4.55万元,其中：政府采购货物支出4.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

2019年瑞丽市勐卯社区卫生服务中心未开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2019年瑞丽市勐卯社区卫生服务中心没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2019年部门决算表]