瑞丽市勐卯镇卫生院2019年度部门决算公开

瑞丽市勐卯镇卫生院2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市勐卯镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市勐卯镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度以来,我院在市卫健局以及地方党委政府的正确领导和支持下，重点工作为创建等级医院、新冠肺炎疫情防控等，医疗服务和公共卫生服务正常开展。通过全院职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，更新硬件设施，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平，全年医院门诊、住院人次数和业务收入比上年大幅度提升，公共卫生服务和健康扶贫有了较大的进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是防艾专干。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

 

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（为捐赠车辆）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2019年度收入合计1,005.17万元。其中：财政拨款收入624.55万元，占总收入的62.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入268.68万元，占总收入的26.73%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入111.93万元，占总收入的11.14%。与上年对比收入增加257万元，（其中财政拨款收入增加4.93万元；事业收入增加140.14万元，其他收入增加111.93万元）。主要原因分析：2019年在编在职人员新入职4人，人员经费增加；医疗服务水平提高，使医疗业务收入增加；其他收入为非同级财政拨款收入，2019年新政府会计制度改革，主管部门和其他非同级单位拨入的业务经费纳入预算管理。 

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2019年度支出合计1,003.1万元。其中：基本支出843.55万元，占总支出的84.09%；项目支出159.55万元，占总支出的15.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加161.48万元，主要原因分析：2019年新招聘临聘人员10人，人员经费增加；创建等级医院，进行各科室改造和相关设备购入，院容院貌提升等支出增加；基本公共卫生服务标准提高，项目经费兑付增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院本院、下设村卫生室等机构正常运转的日常支出843.55万元（其中工资福利支出544.65万元；商品和服务支出258.32万元；资本性支出40.58万元）。与上年对比增加133.05万元，主要原因为2019年新招聘临聘人员10人，人员经费增加；创建等级医院，进行各科室改造和相关设备购入，院容院貌提升等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.43%。 

  

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院本院、下设村卫生室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.55万元（基本公共卫生服务项目支出141.54万元，重大公共卫生服务项目支出18.01万元。主要为商品和服务支出）。与上年对比增加28.43万元，主要原因基本公共卫生服务标准提高，项目经费兑付增加，2019年重大公共卫生服务纳入项目管理。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出629.31万元,占本年支出合计的62.74%。与上年对比增加17.22万元,主要原因2019年在编在职人员新入职4人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出49.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于在职在编人员养老保险和失业保险支出，养老保险支出47.57万元，失业保险支出1.84万元。

 2.卫生健康（类）支出579.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于在职人员基本工资支出432.2万元，基本药物补助支出5.53元，基本公共卫生支出101.95元，重大公共卫生支出1万元，基本医疗保险费支出23.28万元，大病医疗保险支出0.9万元，公务员医疗补助支出13.45万元，工伤保险支出1.36万元，生育保险支出0.23万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位为事业单位且二级预算单位，不预算三公经费。但本单位有捐赠救护车一辆，实际会发生公务用车运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.49万元，下降83.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降83.05%；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年基本公共卫生下乡次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市勐卯镇卫生院资产总额726.68万元，其中，流动资产139.28万元，固定资产586.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.46万元，其他资产-1.39万元(为待处理财产损益）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.87万元，其中;流动资产减少18.67万元，固定资产减少33.19万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

 

三、政府采购支出情况

2019年度，瑞丽市勐卯镇卫生院政府采购支出总额2.34万元,其中：政府采购货物支出2.34万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2019年部门决算公开表]