瑞丽市人民医院2019年度部门决算公开

瑞丽市人民医院2019年度部门决算公开报告

 

目录

   第一部分  瑞丽市人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民医院创建于1951年4月，国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性非营利性医疗机构。同时，是德宏职业学院教学医院，是青岛大学医疗集团加盟医院，是上海中医药大学附属上海市中西医结合医院业务联盟医院和昆明医科大学第二附属医院医联体医院。医疗急救开通120电话，24小时全天候实行院外急救服务。

医院占地54亩，编制床位400张，年门诊量42余万人，住院量2.3万余人，境外门诊就医患者占医院年门诊业务量的20%左右，住院患者占医院年住院量的15%左右。在岗职工688人，设有临床、医技、行政后勤等科室43个，发展急诊医学科、妇产科、感染科为省级重点专科建设学科。

医院配备了1.5T核磁共振（MRI）、64排螺旋CT、DSA、DR、四维超声、全自动多分类生化仪、病理图文系统等万元以上医疗设备820台，除能开展常见病、多发病诊治技术外，还能够开展头颅外科、腔镜、透析、关节置换、康复、远程诊疗等多项中高端技术项目。病源覆盖瑞丽全市、周边邻县陇川和缅甸地区，辐射人口100余万。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真履行与市委签订的党风廉政建设责任目标书，开展廉政风险防控工作，开展扫黑除恶专项斗争活动。组织全院干部职工集中学习了《瑞丽市扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》《扫黑除恶专项斗争知识手册》等相关知识。认真做好公卫工作，与昆明医科大学第二附属医院建立医联体合作关系，与七家乡镇卫生院建立医共体合作关系。开展德宏州泌尿外科丁明霞博士工作站—瑞丽站。通过胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设，开展心血管介入治疗，开展多项新技术，如心脏起搏器植入术、冠脉介入术、心律失常射频消融术等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。属财政差额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民医院部门2019年末实有人员编制294人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制294人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员294人（含参公管理事业人员0人），其他人员334人，主要是长期聘用人员。

离退休人员137人。其中：离休0人，退休137人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民医院部门2019年度收入合计24,546.55万元。其中：财政拨款收入3,884.24万元，占总收入的15.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入17,150.59万元，占总收入的69.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,511.72万元，占总收入的14.31%。与上年对比收入增加27.46%，主要原因财政增加了对我院职工保险拨付的投入，且医院业务收入自身正常增长。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民医院部门2019年度支出合计24,602.03万元。其中：基本支出22,533.62万元，占总支出的91.59%；项目支出2,068.42万元，占总支出的8.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增长19.60%，主要原因是2019年项目支出较大，主要是中心建设的设备购置，及重大公卫经费使用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,533.62万元。与上年对比增长10.79%,主要原因业务增长，保持正常运转所需开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,068.42万元。与上年对比增加789.94%，主要原因是2019年财政拨款项目支出较大，主要是中心建设的设备购置，及重大公卫经费使用。具体项目开支及开展工作情况见下表：

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,570.82万元,占本年支出合计的18.58%。与上年对比增幅较大，增长138.56%,主要原因基本支出及项目支出都比上年大幅增加。基本支出增加，是由于财政19年开始承担我单位人员保险经费；项目支出增加，是由于财政19年项目拨款较多，主要涉及我院几大中心建设、设备购置及公卫资金使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于瑞丽市人民医院建设项目前期经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出494.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于我院在职人员养老保险和职业年金的缴纳。

3.卫生健康（类）支出4,074.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于在职人员工资、保险、津贴补贴等人员经费发放及医院项目开支，如设备购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

由于我院无财政下拨的“三公”经费及会议费等经费，所以此类经费都是我院自己承担。

瑞丽市人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民医院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市人民医院部门资产总额34331.52万元，其中，流动资产27968.22万元，固定资产6250.71万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程21.72万元，无形资产21.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1155.27万元，其中;流动资产增加2433.90万元，固定资产减少1303.77万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产增加21.13万元，其他资产无增减。处置房屋建筑物2660.9平方米，账面原值167.43万元；处置车辆8辆，账面原值111.24万元；报废报损资产79项，账面原值308.68万元，实现资产处置收入0.21万元；无出租房屋。

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	34331.52	27968.22	6250.72	779.11	33.13	2456.52	2981.96	65.73	21.72	25.13
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额403.69万元,其中：政府采购货物支出403.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出   指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

事业收入   指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

 [附件: 瑞丽市人民医院2019年部门决算公开报表]