瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）2019年度重点工作任务介绍

以指导、参与乡村两级妇女儿童保健工作为重点，开展药具发放、孕前优生、免费婚前医学检查、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播”阻断及公共卫生均等化服务工作，努力提高农村住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率；院内主要开展妇女儿童疾病诊治、剖宫产、卵巢囊肿摘除、宫外孕手术、顺产接生、难产接生等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度收入合计3,625.5万元。其中：财政拨款收入2,427.75万元，占总收入的66.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,154.28万元，占总收入的31.84%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.47万元，占总收入的1.2%。与上年对比总收入增加1444.84万元，主要原因本年有迁建项目基本建设故财政拨款收入增加。

 

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度支出合计2,360.66万元。其中：基本支出2,020.14万元，占总支出的85.58%；项目支出340.52万元，占总支出的14.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比 总支出增加512.42万元，主要原因为本年人员经费增加，日常公费经费增加，有迁建项目基本建设。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出2,020.14万元。与上年对比增加270.4万元，主要原因为人员经费增加131.87万元，日常公费经费增加138.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.88%。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.52万元。与上年对比增加242.01万元，主要原因本年有基本建设支出，故项目支出增加。具体项目： 迁建项目基本建设支出204.3万元，公立医院改革项目支出17.72万元，计划生育事务支出2.85万元，公共卫生支出114.45万元，一般公共服务支出1.2万元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,364.91万元,占本年支出合计的57.82%。与上年对比增加389.25万元,主要原因为本年单位有迁建项目基本建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于迁建项目前期工作经费；

  2.社会保障和就业（类）支出99.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于在职在编职工缴纳基本养老保险支出。

  3.卫生健康（类）支出2260.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.74%。主要用于在职在编职工工资薪金支出，迁建项目基本建设和重大公卫、基本公卫工作经费支出。

  

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.49万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.49万元，主要原因：本年本单位一般公共预算财政基本支出无“三公”经费预算，故无相关支出；但根据项目开展的实质工作，我单位也为开展项目工作，产生了1.49万元的公务用车运行经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.96万元，增长180.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元，增长180.97%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本单位产生了项目资金上的“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于基本公卫、重大公卫等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比，无主要原因。无部门机关运行经费主要使用相关情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额4164.18万元，其中，流动资产3161.01万元，固定资产766.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程210.15万元，无形资产26.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1163.83万元，其中;流动资产增加1076.51万元，固定资产减少144.01万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加210.15万元，无形资产增加21.18万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.65万元；报废报损资产1项，账面原值17.65万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	4164.18	3161.01	766.32	524.26	11.99	18.22	211.85			210.15	26.7
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

         

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.25万元,其中：政府采购货物支出7.25万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位无部门绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政补助收入：中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   [附件: 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门决算公开报表]