瑞丽市畹町疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2019年度部门决算公开

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心概况

一、主要职能

（一）基本职责:我中心担负着疾病防控，孕产妇体检及新生儿访视、预防接种等重要任务，为人民身体健康提供保障；为妇女儿童身体健康提供保障服务；为抓好计划生育提供技术服务指导。

（二）单位工作开展情况：认真落实疾病监测，疟疾防治研究，疾病预防和控制（鼠疫防控、艾滋病防治、登革热防控、疟疾防治），新生儿访视、突发公共卫生事件处理、认真组织实施扩大国家免疫规划工作、美沙酮维持治疗工作。 

(三)2019年主要承担的工作：1、加强了治疗与监护儿童疾病预防。2、完善妇幼保健咨询和新婚咨询。3、开展基本公共卫生服务。4、开展卫生人员技术培训。进一步完善了我中心综合目标管理，完善了疾控体系建设，提高疾病预防控制能力。5、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 6、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。7、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。8、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 9、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 10、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。11、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为财政全额拨款的事业单位疾病预防控制机构事业单位瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是财政供养的临聘人员。

2、离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

3、实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2019年度收入合计453万元。其中：财政拨款收入425.42万元，占总收入的93.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5.31万元，占总收入的1.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.26万元，占总收入的4.91%。其中：总收入较上年423.61万元增加了29.39万元，增长6.94%；财政拨款收入较上年419.98万元增加了5.44万元，增长1.30%；

增加的主要原因对事业单位2019年增加了补发在职人员调资增资额及传染病防控经费；事业收入较上年2.07万元增加了3.24万元，增长156.53%，增加的主要原因是开展医疗服务、疫苗接种收入不上缴财政；其他收入较上年1.56万元增加了20.70万元，增长1226.92%，增加的主要原因是会计制度的调整，将财政以外的拨款收入列入非财政拨款收入会计科目，在此报表反映在其他收入。

二、支出决算情况说明

（一）瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2019年度支出合计455.34万元。其中：基本支出451.25万元，占总支出的99.1%；项目支出4.09万元，占总支出的0.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中，总支出较上年422万元，增加33.34万元，增长7.9%；基本支出较上年增加38.71万元，增长9.39%，主要原因是财政实际拨款包含了政府对事业单位2019年增加了补发在职人员调资增资额及传染病防控经费支出；项目支出较上年减少5.38万元，主要原因是本年的基本公共卫生资金没有调整到项目，所以项目支出较上年减少。

（二）基本支出情况

1.2019年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心正常运转的日常支出451.25万元,较上年增加38.71万元，主要原因是主要是2019年补发在职人员调资额及增加人员社会保险费。

2.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.59%。

（三）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.09万元。与上年对比支出减少5.38万元，减少56.81%，主要原因是本年的基本公共卫生资金没有调整到项目，所以项目支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出437.36万元,占本年支出合计的96.05%。上年支出419.94万元，较上年增加17.42万元，增长4.15%，主要原因是2019年补发在职人员调资额及增加人员社会保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.2019年度，一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。2013201款——支付开展党建工作支出。

  2.社会保障和就业（类）支出36.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要支出包括：2080502款—退休人员公用经费支出0.2万元，2080505款——职工养老保险支出35.11万元，2089901款——职工失业保险支出1.36万元。

  3.卫生健康（类）支出397.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%。主要支出：2100401款——职工工资支出358.48万元；2100409款——开展疾病预防防控工作经费支出9.37万元；职工医疗保险支出29.54万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为3.14万元，完成预算的81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.06万元，完成预算的90.27%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位有效正常的开展工作的同时坚持厉行节约的宗旨。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1.21万元，下降-27.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.25万元，下降-29.06%；公务接待费支出决算增加0.04万元（2018年支出380元，2019年支出810元），增长113.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况：2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，占97.42%；公务接待费支出0.08万元，占2.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务用车运行维护支出3.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展传染病防控外展工作、参加会议培训、相关工作所需车辆燃料费2.39、维修费1.16万元、过路费0.19、保险费1.04万元等。

4.公务接待费支出0.08万元。其中：国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾控防控工作的督导交流工作发生的接待支出。

5.国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门资产总额301.05万元，其中，流动资产28.37万元，固定资产272.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，流动资产较上年减少12.13万元，原因是财政拨款减少；本年资产总额（减少）35.89万元，主要原因是固定资产折旧。其中;流动资产减少12.13万元主要原因是财政拨款比上年减少，固定资产增加0.86万元，（其中，本单位购买打印机、血球机、冰箱小计0.86元），对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。       

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	301.05	28.37	272.68	238.3	22.46		11.92

                                      

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

        三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.29万元,其中：政府采购货物支出0.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）,2019年畹町疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心未开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 [附件: 畹町疾控和计生妇幼保健中心2019年部门决算公开报表]