瑞丽市中医傣医医院2019年度部门决算公开

瑞丽市中医傣医医院2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市中医傣医医院位于瑞丽市瑞宏路14号，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。医院设有治未病科、内儿科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科等临床诊疗科室，性质为政府举办的非营利性二级医院，设置床位120张，实有床位102张。我部门职能是最大限度满足区域内人民群众的医疗保障，提供中医与西医相结合的医疗服务，努力解决人民群众看病难、看病贵等问题。2019年我单位继续深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实做好医疗卫生保障工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在上级领导关怀、院领导班子团结协作及各科室积极配合下,我院充分发挥公立医院指导作用,坚持以“病人为中心”，狠抓医疗质量,加强医德医风教育，提高医务人员的行业素质。期间重点工作如下：1、加强中医文化内涵建设，推进医院中医药工作全面发展，我院康复科开展了三伏贴业务，有助于改善体质、预防疾病、提升阳气、疏通经络、调理气血，并取得了一定成效；2、针对审计审查过程中发现的问题，对财务报销相关制度进行了补充完善，并严格实行，财务上做到公开、透明；3、为提高我院对食源性疾病的监测能力，加强对食源性疾病病历数据的收集、报告管理，拟定了《食源性疾病监测报告管理制度》，落实预防为主，早发现、早诊断、早处置的原则，切实保障人民群众的身体健康和生命健康安全；4、认真执行省政府要求的相关药品采购制度，并不断完善，严格按照上级要求配备和使用基药。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市中医傣医医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市中医傣医医院2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）               

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2019年度收入合计1,378.36万元。其中：财政拨款收入793.69万元，占总收入的57.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入574.34万元，占总收入的41.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.33万元，占总收入的0.75%。与上年对比收入合计减少6200.99万元，主要是因为财政拨款收入减少，2018年收到财政拨款5000万元用于我院新院区综合业务用房建设项目。

二、支出决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2019年度支出合计4,187.09万元。其中：基本支出1,081.64万元，占总支出的25.83%；项目支出3,105.46万元，占总支出的74.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加1201.64万元，主要是因为2019年我院新院区综合业务用房建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市中医傣医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,081.64万元。与上年对比支出减少426.76万元，主要是用于人员的支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市中医傣医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,105.46万元。与上年对比增加1628.4万元，主要是因为2019年我院新院区综合业务用房建设项目支出增加，目前该建设项目一期已基本完工，但尚未投入使用；其他项目支出主要用于商品和服务支出、设备购置费 、专用材料费等日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出811.1万元,占本年支出合计的19.37%。与上年对比下降，主要是因为财政拨款减少，财政项目资金支付进度缓慢及相关购货商未及时报销货款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出175.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.58%。主要用于单位离退休人员工资增资调资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

 2.卫生健康（类）支出636.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于本单位在职在编职工工资薪金支出、社会保障支出以及其它专项业务活动支出，如重大公共卫生专项活动支出、工会经费等专项业务活动支出。

     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.11万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要是因为本单位为财政差额拨款事业单位，所以无“三公”经费的核拨，此资金支出为中医傣医医院2019年“120”急救中心经费10万元，用于急救车燃料费、维修费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.43万元，下降79.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降79.02%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要是因为本单位为财政差额拨款事业单位，所以无“三公”经费的核拨，此资金支出为中医傣医医院2019年“120”急救中心经费10万元，用于急救车燃料费、维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于急救车燃料费、维修费。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市中医傣医医院2019年机关运行经费支出0万元，主要是因为本单位为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费的核拨。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市中医傣医医院资产总额6953.82万元，其中，流动资产2989.63万元，固定资产422.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3525.94万元，无形资产15.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少565.58万元，其中:流动资产减少2841.09万元，固定资产增加120.43万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加2139.99万元，无形资产增加15.09万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋301.16平方米，账面原值13万元，实现资产使用收入15.92万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11
合计	1	6953.82	2989.63	422.41	16.78		1.43	0		404.2		0	3525.94	15.84	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额729.84万元,其中：政府采购货物支出262.43万元;政府采购工程支出467.41万元;政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位暂未实行部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院2019年部门决算公开报表]