瑞丽市弄岛镇中心卫生院2019年部门决算公开

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市弄岛镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市弄岛镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）2019年我院承担辖区基本医疗救治工作及预防保健等公共卫生服务工作。

机构情况：单位为财政拨款的事业单位，年末编制为33人。                     机构人员当年变动情况及原因：年末在职职工33人（33人专技人员）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度以来,我院在市卫健局以及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全院职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，卫生院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，更新硬件设施，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平，全年医院门诊人次数和业务收入比上年有所提升，公共卫生服务和健康扶贫有了较大的进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：瑞丽市弄岛镇中心卫生院

 

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员33人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

在编实有车辆3辆。

部门人员编制及在职在编实有人数类别明细
类别	人员编制数	在职在编实有人数	备注
行政	0	0	含行政工勤编制0人，工勤在职人员0人。
事业	33	33	含参公管理事业编制0人，参公管理事业人员在职0人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2019年度收入合计957.3万元。其中：财政拨款收入571.05万元，占总收入的59.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入322.95万元，占总收入的33.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.3万元，占总收入的6.61%。本年总收入较上年增加216.92万元，增长29.30%，财政拨款收入较上年增加108.49万元，增长23.45%，事业收入增加45.12万元，增长16.24%。主要是本年财政拨款基本公共卫生补助收入，慢病管理及120建设等资金增加，事业收入医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2019年度支出合计842.15万元。其中：基本支出731万元，占总支出的86.8%；项目支出111.15万元，占总支出的13.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出较上年增加100.39万元，增长13.53%。基本支出较上年增加55.70万元，增长8.25%；项目支出较上年增加44.68万元，增长67.22%。主要是本年购买医疗服务所需设备及专用材料等日常公用经费增加；项目公共卫生服务支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731万元。较上年增加58.70万元，较上年增长8.69%；基本支出人员经费支出476.41万元较上年增加61.32万元增长14.77%，基本支出日常公用经费支出254.59万元较上年减小6.66万元，降低2.75%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特 定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.15万元。较上年增加44.68万元增长67.22%。主要增加慢病管理补助资金和120急救站资金，公共卫生服务项目支出增加。开展工作情况明细是：慢病管理办公费2.52万元、维修费12.86万元、办公设备购置3.78万元、专用设备款26.68万元、其他资本性支出0.26万元；120急救站建设资金，公务用车购置19.10万元；基本公共卫生服务办公费0.07万元、邮电费0.36万元、差旅费0.71万元、维修费7.62万元、劳务费36.96万元，（支付公卫临聘人员劳务费、村医公卫劳务补助）；公务用车运行维护费0.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出543.84万元,占本年支出合计的64.58%。与上年对比增加52.87万元，增长10.77%，主要是本年新增了医疗、失业、工伤、公务员医补助、大病补充保险等人员社会保障支出；新增了党建爱心门诊经费支出；公共卫生服务支出也增长，总的一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出40.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.11万元，用于支付在岗在编职工基本养老保险单位匹配部分；2089901其他社会保障和就业支出1.51万元，用于支付在岗在编职工失业保险单位匹配部分。

  9.卫生健康（类）支出503.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于2100299其他公立医院购置专用设备10万元；2100302在职人员工资福利支出352.69万元；商品和服务支出15.38万元；购置办公设备4.04万元；专用设备26.68万元；公务用车购置费19.10万元；2100399用于商品和服务支出0.46万元；2101102用于事业单位医疗职工基本医疗20.11万元；2101103公务员医疗补助缴费14.45万元；2101199其他行政事业单位医疗费1.13万元；22100408基本公共卫生服务支付劳务费22.31万元；办公费和邮电费0.43万元，差旅费0.71万元，维修7.62万元；公务用车运行维护费0.24万元；2100409重大公共卫生劳务费0.5万元；办公费0.46万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为19.34万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.34万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因弄岛镇中心卫生院属基层卫生医疗机构不预算“三公”经费，财政根据2019年人大提案专项拔入我单位建设120急救站资金。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加18.69万元，增长2,873.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.69万元，增长2,873.41%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因建设120急救站购买了一辆救护车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.34万元。其中：

公务用车购置支出19.1万元，购置车辆1辆。2019年成立慢病管理中心救治站购置救护车一辆。

公务用车运行维护支出0.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元， 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门资产总额911.28万元，其中，流动资产270.73万元，固定资产640.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.18万元，其中;流动资产增加68.69万元，固定资产减少11.51万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8		9		10	11
合计	1	911.28	270.73	640.55	571.81	17.33			51.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.245万元,其中：政府采购货物支出1.245万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

2019年瑞丽市弄岛镇中心卫生院未开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。