瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2019年度部门决算公开

瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心概况

 一、主要职能 

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、本单位2019年在上级部门的指导下积极开展社区工作以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，服务能力增强，服务水平大幅提高。不断提高医院服务质量和服务水平，加强卫生技术人员业务素质培训，提升院内能力建设，2019年单位因主要开展基本公共卫生服务工作，因此全年医院门诊人次和业务总收入都比去年同期减少。

2、我单位按质按量完成市卫生局下达的2019年各项卫生工作责任目标。   

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町社区卫生服务中心201年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町社区卫生服务中心2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心部门2019年度收入合计158.76万元。其中：财政拨款收入144.93万元，占总收入的91.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8.84万元，占总收入的5.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.99万元，占总收入的3.14%。与上年对比总收入增加了22.37万元，主要原因是：财政拨款收入增加8.95万元；事业收入增加8.43元，其他收入增加4.99万元，主要原因是：差异主要原因是：财政拨款收入中的基本公卫资金预拨资金比上年增加；事业收入增加原因是开展医疗服务项目增多，诊疗人次增加，其他收入增加的原因是非财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2019年度支出合计135.75万元。其中：基本支出115.43万元，占总支出的85.03%；项目支出20.32万元，占总支出的14.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出减少0.64万元，主要原因是在职人员退休1人，相应的人支减少

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心机关机构正常运转的日常支出115.43万元。与上年对比支出增加6.59万元，主要原因是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.49%。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.32万元。与上年对比支出增加6.56万元，主要原因本年聘请的临聘人员增加，支付的劳务费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出131.66万元,占本年支出合计的96.99%。与上年对比支出增加9.26万元,临聘人员劳务费支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  8. 社会保障和就业（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于支付在岗职工财政配套基本养老保险费和失业保险支出。

  9.卫生健康（类）支出105.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.65%。主要用于支付人员经费，包含在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴、临聘人员工资、医疗保险等；支付单位事业发展正常运行所需各项公用经费；开展基本公共卫生服务的临聘人员劳务费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。原因说明：2019年度我单位“三公”经费未预算，实际也未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

原因说明：2019年度我单位“三公”经费未预算，实际也未发生“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心部门资产总额148.39万元，其中，流动资产68.49万元，固定资产79.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.06万元，其中;流动资产增加1.41万元，固定资产减少8.47万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0.01万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因是固定资产折旧和无形资产摊销使净值减少。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	148.39	68.49	79.83	53.24			26.59			0.07

 

 

        三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）,2019年畹町社区卫生服务中心未开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  [附件: 畹町社区服务中心2019年决算公开]