瑞丽市姐相卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分瑞丽市姐相卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分瑞丽市姐相卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以卫生院辖区为范围，合理使用医疗资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等为一体的服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年,我院在市卫生局以及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全院职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，更新硬件设施，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平，全年医院发展较好。

2、加强卫生技术人员业务素质培训，提升院内能力建设，充分发挥防保人员和村医工作积极性，每月定期召开防保和村医例会，对辖区内村卫生人员进行培训和指导。

3、我单位按质按量完成市卫生局下达的2019年各项卫生工作责任目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市姐相卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐相卫生院部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，人员变动情况是在职职工调出1人，新进3人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆2辆，其中：卫生局下划车辆1辆，卫生院自有资金购买1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐相卫生院部门2019年度收入合计717.9万元。其中：财政拨款收入450.89万元，占总收入的62.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入179.96万元，占总收入的25.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入87.05万元，占总收入的12.12%。上年总收入477.95万元，本年比上年增长50.2%,上年财政拨款收入351.83万元，本年比上年增长28.16%，上年事业收入126.13万元，本年比上年增42.68%，其他收入比上年增长100%，增长原因是上年的非财政拨款未列入，2019年调整工资补助，人员经费增加和诊疗人次增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐相卫生院部门2019年度支出合计672.84万元。其中：基本支出526.14万元，占总支出的78.2%；项目支出146.7万元，占总支出的21.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出569.76万元，本年比上年支出增长18.09%，上年基本支出421.76万元，本年比上年基本支出增长24.75%，人员经费增加44万元，公用经费增加40万元，主要原因是本年调整工资补助，人员增加；项目支出上年和本年基本持平。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市姐相卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出526.14万元。本年比上年基本支出增长24.75%，人员经费增加44万元，公用经费增加40万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市姐相卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.7万元。与上年对比减少0.88%，主要原因是支付卫生院生活区改造工程和基本公共卫生服务劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐相卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出449.5万元,占本年支出合计的66.81%。与上年对比增加104.35万元，原因是2019年的基本公共卫生资金当年兑付一部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出32.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于支付基本养老保险和其他社会保险。

2.卫生健康（类）支出417.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.8%。主要用于：一般行政管理事务18.18万元，其他公立医院支出5.1万元，乡镇卫生院支出299.48万元，基本公共卫生服务64.31万元，事业单位医疗16.06万元，公务员医疗补助10.58万元，其他卫生健康支出1.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐相卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.68万元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.68万元，下降-100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2019年没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐相卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市姐相卫生院部门资产总额683.72万元，其中，流动资产170.68万元，固定资产505.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.73万元，其中;流动资产增加53.12万元，固定资产减少29.14万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加7.75万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	683.72	170.68	505.29	425.46	18.71	0			61.12		0	0	7.75	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

2019年瑞丽市姐相乡卫生院未开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  [附件: 姐相乡2019年度部门决算报表]