瑞丽市红十字会2019年度决算公开

 

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瑞丽市红十字会部门2019年度决算

目录

   第一部分  瑞丽市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

围绕市委、市政府中心工作，齐心协力，依法履职，广泛争取援助支持，汇聚人道救助资源，积极推进“三救”、“三献”等各项工作。实现了全市红十字事业的稳步发展，充分发挥了党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

1.积极开展人道救助，展现政府人道助手作用。

一是深入社区、乡镇和挂钩点开展各项慰问活动，走访慰问各类困难家庭，发放助困慰问物品总价值36.88万元，覆盖5个乡镇，6所中小学，2所佛教学校，受益户数3602户，受益学生2916人。体现红十字国际精神，继续加强与缅甸地区民间的沟通交流，促进双边民心相通，对缅甸木姐地区十九寨芒秀小学发放拖鞋820双、雨伞199把、枕头48个；二是关心关注弱势群体和困难群众，向因病、因残、因学致贫的家庭给予人道救助，共发放救助金7.61万元，受益家庭105户；三是推进捐资助学工作。筹集资金帮扶我市考取高中、大专及本科院校的58名贫困学生解决就学困难问题，共发放助学金9万元。上海青浦区红十字会志愿者服务队结对帮扶户育中心小学10名贫困；四是开展孤老、孤儿关怀救助。每月定期对5户孤老进行人道关怀救助，救助金额1.2万元；五是帮助贫困家庭儿童开展先心病筛查和治疗工作，成功帮助申请手术治疗帮扶6人。

2.努力推进筹资工作，募捐能力得到新提升。

一是大力开展筹资募捐工作，市红十字会共筹集款物126.43万元，其中资金92.55万元、物资价值33.88万元，捐赠款物主要涉及日常募捐、扶贫、助困、助学及人道救助等方面。其中定向的捐赠资金有勐秀乡户瓦村扶贫款52.71万元、省交通设计院扶贫助学救助捐款20万元、明永信珠宝助学款6.6万元、农村信用社捐助姐东村捐款2万元、四川宜宾地震捐款1.06万元、云南香料烟公司捐赠畹町镇5万元、农发行捐赠弄岛雷允村弄麦村民小组2万元、上海青浦区红十字会助学款1万元等；二是继续做好日常募捐，在超市、银行等人流量大的公共场所设置了爱心募捐箱30个，共募集善款9826.5元；三是不断拓宽筹资渠道，积极向省财政厅，省税务局申报并取得公益性捐赠税前扣除资格，企业通过我会捐赠用于公益事业的支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除，对促进企业公益性捐赠将起到积极促进作用。

3.积极开展应急救护培训，普及群众性自救互救知识与技能。

组织群众性现场应急救护培训、提高人民群众的自救互救知识与技能，是红十字运动传统的独具特色的工作。我会严格按照“四统一”。为提高师资水平，派出2名工作人员参加师资培训班。一是以高危行业重点人群为对象开展应急救护培训，强化初学机动车驾驶员和道路运输从业人员救护知识培训。一年来，对金孔雀、达程、前通、瑞交四所驾校共开展培训96期，5339人取得了卫生救护员合格证书；二是以“五进”方式，抓实应急救护知识普及培训。组织师资力量深入到农村、社区、机关、企业、学校共开展培训16期，受训人数1172人，进一步提高了广大群众应急救护技能和应对突发事件自救互救的能力；三是在初学驾驶员救护培训工作中协助开展艾滋病宣传和检测工作，根据市相关文件要求与运政、团结村委会卫生所配合对2700名初学驾驶员自行进行了HIV检测。

4.切实加强备灾能力建设，不断提升救助能力。

一是根据新的形势要求重新修改完善了《瑞丽市红十字会灾害及突发事件救援应急预案》，同时，根据省州统一安排部署，安装调试完善了红十字报灾网络系统；二是制定完善了新的备灾仓库管理规定，加强了备灾救灾物资管理。我会积极向市政府协调争取，将我会备灾仓库搬迁到了市储备备灾仓库，大大提升了我会的备灾能力建设；三是选派6名干部到梁河、盈江两地参加了德宏州红十字会赈济救援队实地救援演练，进一步增强了我会干部职工灾害期间的应急处置能力。10月23日，省红十字会开展的中缅红十字会水与卫生救援志愿服务培训在瑞丽举办，缅甸红十字会代表团19人参加，促进了两国红十字会工作双边交流与合作；四是做好备灾救助物资储备工作，积极向海关等社会各界争取物资支持，全年共筹集到拖鞋9120双、运动鞋4184双、雨伞2240把、衬衣820件，筹集到的物资全部用于备灾及日常的扶贫和相关救助工作；五是积极向市政府争取了6万元的人道主义救助专项资金，进一步扩大了我会人道救助工作的覆盖面。

5.营造良好宣传氛围，维护红十字会公信力。

充分利用“5.8”世界红十字日、“5.12”减灾日、“6.14”世界献血日等节日活动，以及培训开展和到挂钩点工作的时机，通过发放宣传资料、悬挂标语、播放影像、集中培训等形式广泛宣传红十字相关知识。一年来共开展宣传10场次，发放相关宣传资料5000余份，通过本单位微信公众号、信息平台，共编撰48期信息简报进行宣传。

6.向上争取惠民项目，努力改善易受损群体境遇。

一年来，我会积极向上争取项目支持，儿童关爱项目，共开展1期投入资金5.8万元，对因艾滋病等影响的22名致孤、脆弱儿童开展结对帮扶关怀活动。

7.深入扎根基层，助力脱贫攻坚。

一是到勐景村开展扫黑除恶主题宣讲活动1场次，进行慰问活动2场次；二是根据市脱贫指挥部统一安排进行入村遍访工作3次，对17户建档立卡户和20户一般户家中逐一开展遍访入户调查，形成问题清单，把脱贫攻坚落到实处，做好打赢脱贫攻坚战的各项工作；三是强化惠民政策宣传和推进美丽乡村建设。在勐景小组悬挂宣传标语6幅、永久性标语2幅。按照勐秀乡党委政府工作部署要求，对勐景村民小组5户建档立卡户进行生产奖补验收工作，积极动员3户建档立卡户开展厨卫院改造工作，申请“雨露计划”助学帮扶1户；四是在勐秀村大力开展扶贫救济工作。定期救助5户孤老，人道救助患病贫困家庭16户，落实救助帮扶资金2.82万元。支持建档立卡户发展养殖，发放黄牛2头，价值9200元。筹集资金3.5万元对村民小组搭建公棚和3户建档立卡户“视觉贫困”问题给予帮扶。一年来我会认真落实脱贫攻坚各项工作，17户建档立卡户如期脱贫，并稳定维持脱贫状况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市红十字会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市红十字会部门2019年度收入合计192.41万元。其中：财政拨款收入186.61万元，占总收入的96.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.8万元，占总收入的3.01%。与上年收入157.13万元对比增加22.45%，主要原因是社会保险、捐赠款收入增加。

 

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市红十字会部门2019年度支出合计177.22万元。其中：基本支出171.17万元，占总支出的96.59%；项目支出6.05万元，占总支出的3.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出158.57万元对比增加11.76%，主要原因社会保险、捐赠款支出增加。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.17万元。与上年141.49万元对比，增加了20.98%，主要原因是人员经费、社会保险、捐赠款人道救助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.61%。人均支出24.45万元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.05万元。与上年6.95万元对比减少了12.95%，主要原因是2018年度有艾滋病宣传教育项目资金。按照红十字会人道救助程序，帮扶救助困难、重病、残疾人、贫困学生家庭共36户，专项经费支出6.05万元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出172.43万元,占本年支出合计的97.3%。与上年148.44万元对比增加了16.16%,主要原因是人员经费、捐赠款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出165.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.75%。2080501归口管理的行政单位离退休0.02万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元，2081601行政运行149.79万元，2081699其他红十字事业支出6.05万元，2089901其他社会保障和就业支出0.04万元。主要用于保障红十字会机构正常运转的人员经费、办公经费等支出和卫生救护培训、救灾、救助等方面的支出。

2.卫生健康（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。2101101行政单位医疗4.65万元，2101103公务员医疗补助2.41万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元。主要用于社会保险缴费支出。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的9.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的9.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.71万元，下降-83.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算减少-0.71万元，下降-83.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州红十字会到瑞丽调研督导项目工作及各县市红十字会交流学习产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市红十字会部门2019年机关运行经费支出44.19万元，与上年33.83万元对比增加30.62%,主要原因是日常办公费、卫生救护培训等费用支出。部门机关运行经费主要用于保障红十字会机构正常运转的日常办公和卫生救护培训等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市红十字会部门资产总额74.64万元，其中，流动资产38.28万元，固定资产6.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.81万元，其他资产27.74万元（具体内容详见附表）。与上年53.04万元相比，本年资产总额增加21.61万元，其中;流动资产增加3.67万元，固定资产减少11.33万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.52万元，其他资产增加27.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	74.64	38.28	6.81				6.81			1.81	27.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.39万元,其中：政府采购货物支出0.39万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三救”、“三献”工作：是指红十字会按照法定职责开展救灾救援、应急救护、人道救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；

2.“五进”工作：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

 [附件: 瑞丽市红十字会2019年部门决算公开报表20201119084556414]