瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年部门预算公开

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本年度在上级主管部门的正确领导下继续深化公立医院综合改革方案，实行院长责任制，提高医疗服务质量核心构建和谐医患关系。医院本着实行“降低药品价格、降低大型设备检查质量价格，取消药品零加成，提高医疗服务价格”全面提升医院诊疗服务水平。医院各方面均取得了一定成绩。

（二）机构设置情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院是畹町镇的一家公立性二级乙等医院，隶属瑞丽市卫生健康局管理，占地面积2.3万平方米，业务用房面积8364.48平方米，全院职工79人（在编职工59人，外聘人员20人），工资财政拨款80%，退休职工55人。

1.医务人员近况

主任医师：1名（熊建良）；副主任医师：2名（朱柏颖、毛源松），副主任护士：1名（李红梅）；主治医师4名、主管护师8名；主管药师1人，药剂士2人；技师（士）5人。

2.诊疗科室

内科（门诊、观察室、心电图）、外科（麻醉科、疼痛门诊）、妇产科、五官科门诊、体检科、医学检验科、医学影像科（放射、B超）、中医肛肠科、精神康复科、口腔科。

（三）重点工作概述

1.医院工作情况

（1）出院人数：门诊就诊人数：32381人，总入院：1106人，总出院：1106人；出院者占用总床日数：15435日；年手术量：143例。

（2）医院经营情况：总收入：:1712.65万元，其中：财政补助收入：817.82万元；医疗收入：819.76万元（药品收入：245.25万元，占医疗收入29.92%）；其他收入:75.07万元。总支出：1682.84万元。

2.医院发展近况

（1）托管目的：在学科建设、人才培养、医疗技术管理等方面得到全方位升级，让当地群众和领国人民享受到优质的医疗服务。

托管成绩：现正逐步打造特色科室，将妇产科建设成特色专科，精神康复科室正在发展建设中。新增设备：CT、X射线机、多普勒彩超、骨密度测试仪、婴儿培养箱、听力筛查仪、中药熏蒸机等。人才培养方面，大力引进高学历专业人员，近一年来引进本科生1名，托管医院派至中高级人才5人到我院蹲点指导，充实管理一级班子、妇科、内科、外科、影像科临床技术力量，定期授课，安排本院临床工作人员2人到托管医院进修学习新技术、新知识，提升了业务水平。

（2）承担社会责任，为社会和政府部门和各种运动会、突发公共卫生事件等畹町镇的各项医疗服务工作。积极参与疫情防控卡点的监测工作。按照市防控指挥部的部署和安排，我院抽调相关人员配合其他部门做好畹町高速路口、畹町口岸的监测工作，按照相关规定严格落实值守和交接班制度，坚守岗位，实行24小时值班，对出入卡点的人员进行体温监测并做好排查登记。抽调8名医务人员参与全市核酸检测工作，圆满完成核酸检测工作任务。抽调6名医护人员到定点医院参与新冠肺炎患者的救治工作。积极参与疫情防控知识、相关法律法规的普及和宣传工作，帮助疏导职工和群众情绪，消除思想包袱，自觉做到不造谣、不传谣、不信谣。在瑞丽市新冠肺炎疫情防控期间，我院承接了瑞丽市结核病治疗工作。组织医护人员与多个单位联合开展疫情防控应急演练。

（3）完善分级诊疗制度，与托管德宏州第二人民医院，与畹町芒棒卫生院对接，建立更好的诊疗和转诊关系，实行三级转诊制，方便患者，提高了医疗资源。

二、预算单位基本情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助59人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）瑞丽市畹町经济开发区人民医院财务收入情况

2021年瑞丽市畹町经济开发区人民医院财务总收入703.78万元，其中：一般公共预算461.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入81.09万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金161万元。

与上年1584.97万元对比减少881.19万元，主要原因分析为1、2021年财政不再承担单位在编在职人员差额补助养老保险和职业年金。2、2021年事业收入预算较上年减少，事业收入中一般公用经费本年不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年瑞丽市畹町经济开发区人民医院财政拨款收入622.69万元，其中:本年收入461.69万元，上年结转收入161万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.69万元（本级财力461.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年580.96万元对比增加了41.73万元，主要原因分析是2021年有上年结转收入161万元。

四、预算单位支出情况

2021年瑞丽市畹町经济开发区人民医院预算总支出703.78万元。财政拨款安排支出622.69万元，其中：基本支出449.18万元，与上年1572.46万元对比减少1123.28万元，主要原因分析为2021年事业收入预算较上年减少，事业收入中一般公用经费本年不纳入预算；养老保险和职业年金财政不再承担80%；项目支出173.51万元，与上年12.51万元对比增加161万元，主要原因分析为2021年有上年结转收入161万元。事业支出81.09万元。

（一）基本支出情况

2021年用于保障单位机构正常运转的日常基本支出530.27万元：1.本级财力安排449.18万元，占基本支出的84.71%，2.单位自筹事业收入81.09万元，占基本支出的15.29%。

（二）项目支出情况

2021年用于保障单位及完成特定的事业发展目标，用于项目支出的工作经费173.51万元，为公立医院改革取消药品加成补差163.51万元，占项目支出的94.24％；120急救中心工作经费10万元，占项目支出的5.76％。

（三）项目支出绩效目标表评价情况

畹町人民医院2021年财政拨款绩效经费预算总额12.51万元。

 本单位项目：2个

1.项目名称：公立医院改革取消药品加成补差，2021年部门预算“项目支出”：2.51万元。为公立医院改革取消药品加成补差。根据瑞发改字（2017）122号转发《关于德宏州公立医院全部取消药品和耗材加成调整部分医疗服务价格实行“一州一策”补偿政策的通知》的通知，我单位将进一步深化县级公立医院改革，全面推开城市公立医院改革。改革管理体制，建立现代医院管理制度。取消药品加成，全面破除以药补医机制，落实补偿机制。严格控制费用不合理增长，减轻群众就医负担。加快推进医保支付方式改革工作。推动医联体建设，全面开展分级治疗。开展医药价格行为督查。

项目支出的工作经费2.51万元，按照“坚持公益性、调动积极性、保障可持续性”的原则，围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，建立具有本地特色的公立医院管理体制和运行机制、科学规范的公立医院补偿机制和监管机制。通过我院综合改革，我院的运行效率、内部管理水平、服务能力明显提高，为广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。坚持以改革促发展，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹县域医疗卫生体系发展，改进医疗服务，控制医药费用，提升群众满意度，实现“小病不出村，常见病不出乡镇，大病基本不出县，预防在基层”，90%左右的患者在县域内就诊的改革目标。

2.项目名称：120急救中心工作经费，2021年部门预算“项目支出”：10万元。 院前急救水平是区域医疗卫生保障水平的重要指标，财政投入，高度重视，能优化急救队伍人员配置，积极救治规范救护车内物品、药品，确保急救药品完好备用，提高工作效率，全方位、高效率的应对突发事件，将损失降到最低程度，以保障整个社会的利益。

项目支出的工作经费10万元，在卫生行政部门的领导下，按照区域划分的原则，负责本市院前医疗急救服务保障工作。为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务。承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务。按照《院前医疗急救诊疗常规》的规定，制定本地区院前医疗急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度。建立并完善与乡镇医疗机构的急、危、重症伤病员的急救绿色通道。收集、处理和贮存与院前医疗急救有关的急救信息，执行卫生行政部门的统计报告制度，按规定做好急救信息与资料的登记、汇总、统计和报告工作。协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及宣传和初级急救技能培训。

（四）本级财力支出按功能科目分类情况

2021年部门预算按功能科目分类，支出分别为2100201综合医院，主要反映在职职工工资372.65万元、临聘人员工资及保险3.2万元、遗属生活补助0.72万元、工会经费7.21万元、120急救中心工作经费10万元；2100299其他公立医院支出，主要反映公立医院改革取消药品加成补差2.51万元；2101101行政单位医疗，主要反映在职职工大病补充保险2.88万元；2101102事业单位医疗，主要反映财政配套医疗保险33.01万元，2101103公务员医疗补助，主要反映财政配套公务员医疗补助27.05万元，2101199其他行政事业单位医疗支出，主要反映财政配套工伤保险0.91万元和生育保险1.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、瑞丽市畹町经济开发区人民医院“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，因单位为财政差额拨款事业单位，所以没有三公经费的核拨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

财政补助支出：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

非同级财政拨款收入：从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。                                 

                                  

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年预算公开表格]  [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年预算重点领域财政项目文本公开]