瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院2021年部门预算公开

瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职能：以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）机构设置情况

瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院是基层医疗卫生机构，隶属瑞丽市卫生健康局管理，占地面积3921.5平方米，业务用房面积630.29平方米，编制8人。

单位内设科室：内科、体检科、检验科、中医科、公卫科。

（三）重点工作概述

（一）提供基本医疗服务 ： 1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。 4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

（二）提供公共卫生服务: 1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。  

（三）承担公共卫生管理: 1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 

    （四）开展新冠肺炎疫情防控工作，按上级部门要求对辖区流动人口进行流行病学调查；高速路口、口岸、隔离酒店进行体温监测。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，在职职工与上年度增加2人。年末临聘人员1人为财政拨款。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人(经费纳入社保管理）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入132.18万元，其中：一般公共预算125.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转收入6.79万元。

与上年对比：部门财务收入增加14.56万元，主要原因是本年预算新增人员2人和上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入132.18万元，其中:本年收入125.39万元，上年结转收入6.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.39万元（本级财力125.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加14.65万元，主要原因是本年预算新增人员2人和上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出132.18万元。财政拨款安排支出 132.18万元，其中：基本支出129.68万元（本级财政预算收入125.39万元；上年结转收入4.29万元），与上年对比增加10.98万元，增加9.3%，主要原因是本年预算新增2人的人员经费和上年基本药物补助资金结转增加；项目支出2.5万元（公共财政预算0万元、上年结转收入2.5万元），与上年对比减少0.71万元，减少22.12%，主要原因是上年基本公卫项目资金结转减少。

部门支出按功能科目分类：“2080505”支出11.45万元，主要用于基本养老保险缴费；“2089999”支出0.72万元，主要用于失业保险费；“2100302”支出97.28万元，主要用于乡镇卫生院人员工资、卫生建设项目；“2100399”支出2.63万元，主要用于基本药物补助费；“2100408”支出1.66万元，主要用于基本公共卫生服务费；“2101101 ”支出0.28万元，主要用于大病补充保险费；“2101102 ”支出6.09万元，主要用于医疗保险费；“2101103”支出3.09万元，主要用于公务员医疗补助费； “2101199 ”支出0.43万元，主要用于生育保险费；“2210201”支出8.56万元，主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

财政部门未安排2021年省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院无2021年财政拨款“三公”经费预算。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出预算均为0万元。主要是本单位为基层医疗机构，三公经费由本单位业务收入保障，财政不安排三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。

通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。根据单位年初工作规划和重点性工作，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额严格控制在预算总额以内。

 （二）部门项目支出绩效目标情况

本单位2021年预算涉及项目一个，为职工生活区沐浴间和卫生间建设资金项目，预算资金为上年结转2.5万元。项目的总体目标是按照卫生院建设标准，改善基层医疗卫生机构职工生活条件，该项目建成后能给职工提供温馨舒适的生活环境，让职工以院为家，安心工作，提升医院的基础建设和服务能力产生重大影响

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

上年度结转资金：指以前年度尚未使用完、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为基层医疗卫生机构单位，2021年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院2021年预算表]  [附件: 畹町芒棒卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开]