瑞丽市中医傣医医院2021年部门预算公开

瑞丽市中医傣医医院2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市中医傣医医院2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市中医傣医医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市中医傣医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

我院位于瑞丽市瑞宏路14号，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。医院设有治未病科、内儿科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科等临床诊疗科室，性质为政府举办的非营利性二级医院，设置床位120张，实有床位102张。我部门职能是最大限度满足区域内人民群众的医疗保障，提供中医与西医相结合的医疗服务，努力解决人民群众看病难、看病贵等问题。

2020年，我院在上级主管部门及其他相关部门的关心支持下，在院领导和全院职工的努力下，严格落实各项考核细则，积极参与疫情防控和新冠肺炎患者治疗工作，医院的医疗技术水平、护理质量、行政管理得到了很大程度的提升，也取得了很大的成效，具体效益如下：

（一）社会效益：为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家中医药法律法规和中医药政策，承担每季度对瑞丽辖区各乡镇卫生院和社区的中医药健康管理服务进行督导考核及技术指导；解决病人看病难、看病贵，让人民群众得到实惠。

（二）经济效益：2020年急门诊收治了34838人次，入院收治了1119人次，全院医疗收入8034768.82元。

（三）工作成效：全年共收集整理归档病历1113份，组织了2次处方点评并将所存在问题反馈各科室。全年共进行核酸采样20577人次，冷链食品采样174份；完成市公安局、边防委、职中、消防大队、中铁等单位体检1300余人；

（四）疫情防控及医疗救治工作：制定了呼吸道传染病防治工作方案、新型冠状病毒疫情防控工作方案、医院应急工作预案等，并根据医院实际情况不断修改与完善。自2020年初疫情发生以来，全院快速响应，立即投身到抗击新冠的战斗中，将保障新冠疫情防控工作作为首要任务。在1.23、9.12、11.09、11.27、12.28疫情防控中，全院动员确保了公路卡点查验、隔离酒店驻点管理、重点人员转运、入户排查、应急核酸采样、新冠病例出院后医学观察、新冠患者救治等工作的顺利完成。

2021年我单位将继续深化公立医院改革，提升医疗服务质量，压实疫情防控责任及提高医疗救治工作水平，切实为瑞丽做好医疗卫生保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助60人，财政专户资金保障0人、单位资金保障33人。

离退休人员 73人，其中： 离休 0人，退休73人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（含2辆救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3492.93万元，其中：一般公共预算1102.08万元，政府性基金2390.85万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少，主要原因分析2021年部门预算未包含事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3492.93万元，其中:本年收入650.89万元，上年结转收入2842.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款650.89万元（本级财力650.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.81万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加，主要原因分析上年结转数据增加，上年结转数包含2018年新增债券（专项债券）综合业务用房建设项目资金2390.85万元，2020年新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金（第二批）116万元，2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目中央资金（县级中医医院传染病防治能力建设项目）46.6927万元，边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金183.820027万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3492.93万元。财政拨款安排支出3492.93万元，其中：基本支出635.16万元，与上年对比减少，主要原因分析：2021年财政仅承担我单位医疗基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险；项目支出2857.77万元，与上年对比增加，主要原因分析上年结转数据增加，上年结转数包含2018年新增债券（专项债券）综合业务用房建设项目资金2390.85万元，2020年新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金（第二批）116万元，2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目中央资金（县级中医医院传染病防治能力建设项目）46.6927万元，边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金183.820027万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2290401其他政府性基金安排的支出2390.85万元、2100202中医（民族）医院511.97万元、2100410突发公共卫生事件应急处理299.82万元、2080502事业单位离退休128.19万元、2100409重大公共卫生服务51.69万元、2100299其他公立医院改革35.97万元、2101102事业单位医疗35.83万元、2101103公务员医疗补助31.49万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.42万元、2101101行政单位医疗2.90万元、2100601中医（民族医）药专项1万元、2100408基本公共卫生服务0.8万元等支出。

五、省对下专项转移支付情况

2021年瑞丽市中医傣医医院无此项资金支出。

（一）与中央配套事项

2021年瑞丽市中医傣医医院无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年瑞丽市中医傣医医院无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

2021年瑞丽市中医傣医医院无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年瑞丽市中医傣医医院无此项资金支出。

（二）公务接待费

2021年瑞丽市中医傣医医院无此项资金支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年瑞丽市中医傣医医院无此项资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位有三个项目，支出预算15.73万元，其中4.92万元为公立医院改革取消药品加成补差，10万元为县级公立医院120急救工作经费，0.81万元为2021年国有资产出租收入项目（非税返还）专项经费。1、根据德政办发【2017】68号和瑞政办发【2015】150号文件的通知，本级财政承担一定比例的补助，2021年我单位将进一步深化县级公立医院改革，全面破除以药补医机制，严格控制费用不合理增长，减轻群众就医负担。2、国有资产出租收入项目（非税返还）专项经费，非税返还10%，用于支付临聘人员工资，提高医院综合能力，更好为患者服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年瑞丽市中医傣医医院无此项资金支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院-预算公开表] 

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院预算重点领域财政项目文本公开]