瑞丽市卫生健康局（汇总）2021年度部门预算编制说明、预算公开报表

监督索引号53310200436600000

瑞丽市卫生健康局（汇总）2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市卫生健康局（汇总）2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市卫生健康局（汇总）2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市卫生健康局（汇总）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

2.制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

14.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

（二）机构设置情况

瑞丽市卫生健康局是瑞丽市人民政府工作部门，正科级，设11个内设机构：办公室、爱国卫生运动委员会办公室、体制改革与医政药政股、疾病预防与职业健康股（卫生应急办）、法规监督管理股、人口监测与家庭发展股、基层和规划信息化股、妇幼健康股、中医管理股、防治艾滋病股、健康产业发展与老龄健康股。

（三）重点工作概述

1.深化推进医药卫生体制改革，“医联体”、“医共体”建设成效明显；2.县级公立医院综合改革惠民成效显著；3.基本药物制度持续让利于民；4.实施基层中医服务能力提升行动；5.家庭医生签约服务扎实推进；6.着力解决乡村医生待遇和养老保险问题；7.实施“三一个”标准化建设，努力补齐短板，6个乡镇卫生院、25个村卫生室全部达到脱贫标准，标准化率达到100%。；8.着力抓好边境传染病联防联控；9.创建“国家卫生城市”工作；10.推进健康扶贫政策落实；11.艾滋病防治成效巩固提高；12.开展中缅卫健交流合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制791人，其中：行政编制 36人，事业编制755人。在职实有854人，其中： 财政全额保障410人，财政差额补助444人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 401人，其中： 离休 0人，退休 401人。

车辆编制25辆，实有车辆40辆。

2020年部门单位基本信息表

2020年部门单位基本信息表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 36730.17万元，其中：一般公共预算9766.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10016.09万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转16947.98万元。

与上年对比减少4270.44万元，主要原因分析：一般公共预算减少1548.59万元，事业收入减少9638.73万元，上级补助收入减少1904.23万元，其他收入减少2.50万元，但上年结转增加8823.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入26714.07万元，其中:本年收入9766.09万元，上年结转收入16947.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9766.09万元（本级财力9664.22万元，专项收入0万元，执法办案补助3万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿98.86万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7549.46万元，主要原因分析：本年收入减少1548.59万元，上年结转增加9068.05万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 36730.17万元。财政拨款安排支出 26714.07万元，其中：基本支出14014.71万元，与上年对比增加3542.40万元，主要原因分析：本年预算基本支出减少1011.17万元，上年结转基本支出增加4553.57；项目支出12699.36万元，与上年对比增加3977.06万元，主要原因分析：本年预算项目支出减少537.43万元，上年结转项目支出增加4514.49万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2080501”主要用于归口管理的行政单位离退休支出；“2080502”主要用于事业单位离退休支出；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“20809999”主要用于其他社会保障和就业支出；“2100101”主要用于卫生健康支出的行政运行支出；“2100102”主要用于卫生健康支出的一般行政管理事务支出，“2100199”主要用于其他卫生健康管理事务支出；“2100201”主要用于公立医院支出；“2100202”主要用于中医（民族）医院支出；“2100299”主要用于其他公立医院支出；“2100301”主要用于城市社区卫生机构支出；“2100302”主要用于乡镇卫生院的支出；“2100399”主要用于其他基层医疗卫生机构的支出；“2100401”主要用于疾病预防控制机构支出；“2100402”主要用于卫生监督机构支出；“2100403”主要用于妇幼保健机构支出；“2100408”主要用于基本公共卫生服务支出；“2100409”主要用于重大公共卫生专项支出；“2100410”主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出；“2100499”主要用于其他公共卫生支出；“2100699”主要用于其他中医药支出；“2100717”主要用于计划生育服务支出；“2100799”主要用于其他计划生育事务支出；“2101101”主要用于行政单位医疗支出；“2101102”主要用于事业单位医疗支出；“2101103”主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2101601”主要用于老龄卫生健康事务支出；“2210201”主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，“2100408”主要用于基本公共卫生服务支出，“2100409”主要用于防治艾滋病支出，“2100799”主要用于计划生育奖励扶助支出，“2100399”主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助支出、全科医生特设岗位支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，“2100799”主要用于计生系列意外伤害保险费支出，“2100399”主要用于健康扶贫（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务地方配套）。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，“2100408”主要用于公共卫生服务类支出（包括麻风病防治、地方病防治、寄生虫病防治等），“2100201”主要用于公立医院综合改革类支出（包括县级医院提质达标项目、医疗质量控制中心建设），“2100601”主要用于中医药发展类支出（提升中医药服务能力和水平、促进中医药事业发展），“2100799”主要用于计划生育服务类支出（村级计生宣传员生活补贴），“2109901”主要用于人才培养类支出（订单定向医学培养、住院/全科医师规范化培训、助理全科医生培训、高层次卫生人才培养和全科医生特设岗位计划等）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.69万元，较上年增加2.15万元，增长6.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持一致。

（二）公务接待费

瑞丽市卫生健康局2021年公务接待费预算为18.59万元，较上年减少0.65万元，减少3.38%，国内公务接待批次为100次，共计接待2350人次。

减少原因：虽然能严格执行厉行节约，增强行政成本意识，规范批报手续，控制公务接待费用，但是，疫情进入常态化防控模式，各级、各部门的检查、督导、培训、调研业务较往年有提高，所以减少幅度不是太大。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为17.10万元，较上年增加2.80万元，增加19.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费17.10万元，较上年增加2.80万元，增加19.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

增加原因：公车改制后，公车租赁平台使用率增加，公务用车运行维护费有所下降，但是，市疾控中心车辆数增加一辆，所以公务用车运行维护费预算数有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目绩效目标

免费向居民提供基本公共卫生服务，开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。确保贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康。

（二）计划生育奖励扶助项目绩效目标

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。对应享受奖励与扶助（包括"奖励扶助制度" 、"特别扶助制度"、"少生快富工程"）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。

（三）防治艾滋病项目绩效目标

增强大众防艾意识，最大限度发现艾滋病感染者/病人，治疗覆盖率达85%以上，治疗有效率达90%以上；提升全市艾滋病综合防治水平，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，继续保持全市艾滋病疫情稳中有降。

（四）健康扶贫拴心留人政策补助项目绩效目标

引进人才，留住人才，鼓励人才，推动优秀人才向基层流动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费预算：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

“机关运行经费”：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市卫生健康局2021年机关运行经费安排310.24万元，与上年对比增加100.72万元，主要原因分析：瑞丽市卫生健康局本级与上年对比增加102.21万元，瑞丽市卫生监督大队与上年对比减少1.49万元。

2021年市疾病预防控制中心、畹町疾控中心、市妇幼保健院、9家基层医疗卫生机构为事业单位，无机关运行经费支出。

市人民医院、市中医傣医医院、畹町人民医院为差额拨款单位，财政不承担机关运行经费预算，2021年用于机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200436600111

  

 [附件: 瑞丽市卫生健康局（汇总）部门预算重点领域财政项目文本公开]  

  [附件: 瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院2021年部门预算公开]   

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院2021年预算表] 

 [附件: 畹町芒棒卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明] 

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年部门预算表] 

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院2021年部门预算编制说明] 

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院-预算公开表]  

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 4、瑞丽市卫生健康局（本级）2021年部门预算编制说明] 

  [附件: 4、瑞丽市卫生健康局（本级）2021年部门预算公开报表]  

  [附件: 4、瑞丽市卫生健康局（本级）部门预算重点领域财政项目文本公开]    
   [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年预算编制说明] 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年预算公开表格] 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2021年预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2021年部门预算编制说明] 

 [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2021年预算公开报表] 

 [附件: 姐相卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市姐相乡卫生院2021预算表] 

  [附件: 瑞丽市姐相乡卫生院部2021年门预算编制说明]   

  [附件: 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2021年部门预算公开]  

 [附件: 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2021年预算公开表] 

 [附件: 瑞丽市妇幼保健院] 

  [附件: 2021年畹町疾控中心预算编制说明]  

 [附件: 瑞丽市妇幼保健院2021年预算重点领域财政项目公开] 

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2021年预算公开报表] 

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心部门预算编制说明]  

 [附件: 市医院---2021年部门预算公开编制说明] 

 [附件: 市医院---2021年部门预算公开表] 

 [附件: 市医院---2021年部门预算重点领域财政项目公开] 

 [附件: 瑞丽市卫生监督大队2021年（预算公开）] 

 [附件: 瑞丽市卫生监督大队2021年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市卫生监督大队2021年预算编制说明] 

  [附件: 瑞丽市户育卫生院2021年部门预算公开编制说明(1）]  

 [附件: 瑞丽市户育卫生院2021年预算公开表] 

 [附件: 瑞丽市户育卫生院2021年重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 姐告国门社区服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 姐告国门社区卫生服务中心2021年预算公开表] 
  [附件: 瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心部门预算公开目录]  

 [附件: 勐秀乡卫生院2021年部门预算编制说明]  

 [附件: 瑞丽市勐卯乡卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市勐秀乡卫生院2021年预算报表] 

 [附件: 2021年畹町疾控中心预算编制说明]   

 [附件: 瑞丽市畹町疾控中心2021年预算公开报表] 

 [附件: 畹町疾控中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2021年部门预算公开] 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2021年预算表] 

 [附件: 畹町社区卫生服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开 ]