瑞丽市畹町疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年部门预算公开

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、基本职责:我中心担负着疾病防控，孕产妇体检及新生儿访视、预防接种等重要任务，为人民身体健康提供保障；为妇女儿童身体健康提供保障服务；为抓好计划生育提供技术服务指导。 

2、单位工作开展情况：认真落实疾病监测，疾病防治研究，疾病预防和控制（鼠疫防控、艾滋病防治、登革热防控、疟疾防治），新生儿访视、突发公共卫生事件处理、认真组织实施扩大国家免疫规划工作，美沙酮维持治疗工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心是疾病预防控制机构，隶属瑞丽市卫生健康局管理，占地面积4139.7平方米，业务用房面积3293.02平方米，编制25人，实有人数24人。

单位内设机构：妇幼保健科、检验科、计划生育科、计免科、急传科、地病科、艾滋病科、财务室、党务办公室、办公室。

（三）重点工作概述

   1、主要承担的工作：（1）加强了治疗与监护儿童疾病预防。（2）完善妇幼保健咨询和新婚咨询。（3）开展基本公共卫生服务。（4）开展卫生人员技术培训。进一步完善了我中心综合目标管理，完善了疾控体系建设，提高疾病预防控制能力。（5）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 （6）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（7）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（8）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（9）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（10）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（11）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（12）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供公共卫生服务:认真做好本辖区内艾滋病、梅毒、乙肝（简称“三病”）母婴阻断防控工作，提高检测率，提高人群预防三病母婴传播的意识、预防育龄妇女感染三病，最大程度的减少三病母婴传播，降低三病对妇女儿童的影响，提高妇女、儿童生活质量及健康水平。全力落实“逢孕必检、逢孕必建册、首诊负责”制，提高孕产妇早孕建册率，加强妇幼卫生信息建设，努力提高妇幼保健服务水平。

（四）开展新冠肺炎疫情防控工作

按上级部门要求对辖区流动人口进行流行病学调查；高速路口、国门、黑山门、到瑞丽转运隔离人员。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，在职职工与上年度减少2人（原因是在职转退休2人）。年末临聘人员5人(经费纳入社保管理），为财政拨款。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入417.06万元，其中：一般公共预算347.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入35万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入34.56万元。

与上年对比一般公共预算减少87.91万元，主要原因是在职人员转退休人员2人，减少工资及社会保险预算。事业收入较上年增加25万，主要原因是本年门诊收入纳入事业收入管理。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入382.06万元，其中:本年收入347.50万元，上年结转收入34.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.50万元（本级财力347.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少70.1万元，主要原因是在职人员转退休人员2人，减少财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 417.06万元。财政拨款安排支出  417.06万元，其中：基本支出352.83万元，项目支出29.23万元，事业支出35万元。

 与上年对比减少54.69万元，主要原因是本年预算在职转退休2人减少经费预算。项目支出29.23万元（公共财政预算0万元、上年结转收入29.23万元），主要原因分析上年结转资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

“2080502”支出0.65万元，主要用于退休人员支出；

“2080505”支出31.60万元，主要用于基本养老保险缴费；

“2089999”支出1.98万元，主要用于失业保险费；

“2100401”支出296.19万元，主要用于疾控中心职工工资、疫苗成本支出；

“2100408”支出28.54万元，主要用于基本公共卫生服务费；

“2100409”支出5.96万元，主要用于重大公共卫生服务费；

“2101101 ”支出0.85万元，主要用于大病补充保险费；“2101102 ”支出16.79万元，主要用于医疗保险费；“2101103”支出10.03万元，主要用于公务员医疗补助费； “2101199 ”支出1.19万元，主要用于生育保险费；“2210201”支出23.28万元，主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

财政部门未安排2021年省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.62万元，较上年减少0.12万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年年因公出国（境）费预算为0万元，增减变化原因是：本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年公务接待费预算为0.42万元，较上年减少0.02万元，下降4.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待84人次。增减变化原因是：一是公务接待费相应减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年公务用车购置0万元，公务用车运行维护费为3.2万元，较上年减少0.1万元，下降3.0%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费3.2万元，较上年减少0.1万元，下降3.0%。年末公务用车保有量为3辆。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。

通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。根据单位年初工作规划和重点性工作，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额严格控制在预算总额以内。

（二）部门项目支出绩效目标情况

   本单位2021年预算项目均为非财政补助收入，为上级主管部门拨入的2020年基本公共卫生结算资金、市疾控中心拨入防艾经费均纳入项目资金管理，作为开展单位防治疾控工作日常运转支出。该预算资金为上年结转29.23万元。项目的总体目标是认真安装国家基本公共卫生项目的各项工作任务开展医疗服务工作。对当年新发现的感染者知晓、病人结果告知，成功转介HIV感染者/AIDS病人入组抗病毒治疗，减少艾滋病感染人群。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为基层医疗卫生机构单位，2021年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2021年预算公开表]  [附件: 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门预算重点领域财政项目文本公开]