瑞丽市姐相乡卫生院2021年预算公开

第一部分 瑞丽市姐相乡2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市姐相乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                         瑞丽市姐相乡卫生院

2021年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

(二）机构设置情况

我卫生院设置：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、公共卫生科、财务室、心电图室、放射室、D超室、化验室等科室。

（三）重点工作概述

1、进一步加强内部管理，制度健全，认真落实，各项工作越来越规范。

2、加强公共卫生专业知识培训，积极开展好辖区居民健康档案、0-6岁儿童和孕产妇、65岁以上老年人、慢性病、重性精神病等管理工作。

3、加强院内业务管理，积极拓展医疗业务，除对外科、妇产科、中医科、口腔科能力建设，尤其加强对妇科门诊、慢病管理中心、心脑血管救治站及妇科门诊的建设管理，开展 “三基”培训，进一步提升卫生院整体医疗服务能力。

4、提高早孕建册、住院分娩率，降低管辖范围内孕产妇及5岁以下儿童死亡率；规范乡、村两级台账。合理应用项目资金扩大群众保健意识，加大基本公共卫生服务的宣传力度。

5、克服人员少问题，逐步分期分批选派优秀医护人员外出进修学习，努力提高各专业的业务能力及管理水平，特别是对慢病高血压糖尿病的诊疗水平。

6、继续加强对新型冠状病毒感染疫情防控工作及持续推进健康扶贫工作的开展。

7、通过服务能力体系建设和加大宣传力度，吸引群众来我院就诊，提高社会效益和经济效益。

8、增收节支，在抓社会效益的同时不断增强自身的经济实力，为谋求更大的发展创造经济条件。

9、努力做好各项工作，使姐相卫生院的综合服务水平早日达到中心卫生院的标准。

10、积极做好乡镇卫生院等级评审工作，争取达标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中；财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金 、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年瑞丽市姐相乡卫生院财务总收入572.25万元，其中：一般公共预算364.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，结余结转安排207.54万元。

2021年部门财务总收入572.25万元，，其中：基本支出434.73万元（公共财政预算364.71万元、结转结余资金安排70.02万元），占总支出的93％，项目支出137.52万元（公共财政预算0万元、结转结余资金安排137.52万元），占总支出的7％。

部门总收入与上年的608.85万元对比，减少6.01%，减少的原因是自筹资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年瑞丽市姐相乡卫生院财政拨款收入572.25万元，其中，本年收入364.71万元，上年结转收入207.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.71万元（本级财力364.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年的428.05万元对比，减少33.68%，减少的原因是上年结转结余减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出572.25万元，财政拨款安排支出431.93万元，其中：基本支出431.93万元（公共财政预算364.71万元、结转结余资金安排67.22万元），与上年564.26万元对比减少31%、主要原因是2021年没有自筹资金，项目支出137.52万元（公共财政预算0万元、结转结余资金安排137.52万元），与上年44.59万元对比增加208.41%、主要原因是上年项目结转结余增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2100302”科目支出271.53万元，主要反映乡镇卫生院的支出，包括财政安排的在职人员工资福利支出；“2080505”科目支出，33.59万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2101101”科目支出1.1万元，主要是大病补充保险支出；“2089999”科目支出2.1万元，主要是失业保险；“2101102”科目支出18.42万元，主要是事业医疗保险支出；“2101103”科目支出11.26万元，主要是公务员补助支出；“2101199”科目支出1.26万元，主要是工伤保险和生育保险支出；2210201”支出，25.45万元，主要反映住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

财政部门未安排2021年省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐相乡卫生院2021年一般预算财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为基层医疗卫生机构单位，2021年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 140011009瑞丽市姐相乡卫生院2021预算表] 

 [附件: 姐相卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开]