瑞丽市勐卯镇卫生室2021年部门预算公开

 瑞丽市勐卯镇卫生院2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐卯镇卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市勐卯镇卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

瑞丽市勐卯镇卫生院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、提供转诊服务。

（二）机构设置情况

瑞丽市勐卯镇卫生院是基层医疗机构，隶属瑞丽市卫生健康局管理，占地面积4242平方米，业务用房面积2075.8平方米，编制44人。

   单位内设科室：院管科、财务科、医疗科、医技科和公卫科。

（三）重点工作概述

2021年本部门重点工作有：新冠疫情防控、开展门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等工作；指导监督下辖卫生室、医疗点做好各项常规工作;配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有58人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障16人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 626.87万元，其中：一般公共预算626.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.25万元，降低3%，主要原因是2021年人员较2020年减少1人，2020年10月份停发2017年月发绩效奖励，人员经费预算减少；2020年财政补助结转结余资金增加。但从总体来看，部门财政拨款收入是较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 626.87万元，其中:本年收入532.64万元，上年结转收入94.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.64万元（本级财力532.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.25万元，降低3%，主要原因是2021年人员较上年度减少1人，2020年10月份停发2017年月发绩效奖励，人员经费预算减少；2020年财政补助结转结余资金增加。但从总体来看，部门财政拨款收入是较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 626.87万元。财政拨款安排支出 626.87万元，其中：基本支出532.64万元，与上年对比下降33.14万元，主要原因是2021年在职人员数较上年数减少1人、2020年10月份停发2017年月发绩效奖励，2021年未进行预算；项目支出94.23万元，与上年对比增加12.89万元，主要原因是本单位为基层医疗卫生机构，一般公共预算项目支出由主管部门预算，单位仅预算基本支出工资福利支出等，项目支出预算仅预算上年结转资金，2020年结余结转的项目资金增加，所以2020年预算项目支出增加。但从总体来看，预算总支出是较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出49.44万元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险；“2089999”其他社会保障和就业支出3.09万元，主要用于支付单位在职职工的失业保险；“2100302”乡镇卫生院的支出400.16万元，主要用于支付单位在职职工的工资，财政供养临聘人员4人的工资及保险； “2101101”行政单位医疗支出1.3万元，主要用于支付单位在职职工的大病保险；“2101102”事业单位医疗支出26.27万元，主要用于支付单位在职职工的基本医疗保险；“2101103”公务员医疗补助支出14.27万元，主要用于支付单位在职职工的公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于支付单位在职职工的工伤、生育保险；“2100399”其他基层医疗卫生机构的支出5.8万元，主要用于支付村医的基本药物制度补助；“2100408”基本公共卫生服务支出74.36万元，主要用于支付开展基本公共卫生服务所需的办公费、劳务费、卫生材料费等；2210201”住房公积金支出36.26万元，主要用于支付单位在职职工的住房公积金；“2100409”重大公共卫生支出14.07万元，主要用于支付开展重大公共卫生服务所需的办公费和劳务费。

五、省对下专项转移支付情况

本部门2021年无列入省对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

本部门2020年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2020年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2020年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年预算涉及项目两个，为基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目。预算资金为上年结转94.23万元。项目的总体目标是按照国家、省州、市单的项目实施方案的要求，开展各服务项目。以提高基层医疗服务水平，推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区城乡居民健康水平得到进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排0万元，本部门为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                

  [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2021年预算公开表] 

  [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]