瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年部门预算公开

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。主要工作有：门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等。

（二）机构设置情况

本部门为城市社区卫生服务中心，下辖一个村卫生室（勐卯村卫生室）两个社区卫生服务站（姐岗社区卫生服务站、卯相社区卫生服务站）。中心设有门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、健康小屋、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室、主任办公室、副主任办公室等。

（三）重点工作概述

本部门常规重点工作有：开展门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等工作；指导、监督下辖卫生室、服务站做好各项常规工作。配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。2021年重点工作主要还有常态化疫情防控、新冠疫苗接种、等级评审等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 505.93万元，其中：一般公共预算250.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转255.45万元。

与上年对比增加36.12万元，增长7.69%；主要原因是2021年上年结转的公共卫生和基药补助资金增加，上年结转预算增加，总的预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 505.93万元，其中:本年收入250.48万元，上年结转收入255.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.48万元（本级财力250.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加74.53万元，增长17.28%；主要原因是2021年财政拨款收入上年结转资金增加，财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出505.93万元。财政拨款安排支出 505.93万元，其中：基本支出250.48万元，与上年对比减少29.56万元，下降10.56%，主要原因是2021年单位自筹资金事业收入安排的基本支出减少，总的基本支出预算减少；项目支出255.45万元，与上年对比增加65.68万元，增长34.61%，主要原因分析2021年上年结转结余的基本公共卫生和基药补助项目资金增加，总的项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用途如下。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出20.19万元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险；“2089999”其他社会保障和就业支出1.26万元，主要用于支付单位在职职工的失业保险；“2100301”城市社区卫生机构的支出196.27万元，主要用于支付单位在职职工的工资，财政供养临聘人员14人的工资及保险； “2101101”行政单位医疗支出0.58万元，主要用于支付单位在职职工的大病保险；“2101102”事业单位医疗支出10.72万元，主要用于支付单位在职职工的基本医疗保险；“2101103”公务员医疗补助支出6.13万元，主要用于支付单位在职职工的公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于支付单位在职职工的工伤、生育保险；“2100399”其他基层医疗卫生机构的支出15.81万元，主要用于支付单位日常开支及村医的基本药物制度补助；“2100408”基本公共卫生服务支出232.67万元，主要用于支付开展基本公共卫生服务所需的办公费、劳务费、卫生材料费等；“2100409”重大公共卫生服务支出6.74万元，主要用于支付开展艾滋病、PITC、慢阻肺防治等重大公共卫生服务所需的办公费、劳务费；2210201”住房公积金支出14.8万元，主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

 

五、省对下专项转移支付情况

本部门2021年无省对下专项转移支付预算资金。

（一）与中央配套事项

本部门2021年无与中央配套事项的专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年无按既定政策标准测算补助事项的专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2021年无经济社会事业发展事项的专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年预算项目重点主要有基本公共卫生服务项目及重大公共卫生项目。项目的总体目标是按照国家、省州、市的项目实施方案的要求，开展各服务项目。以提高基层医疗服务水平，推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区城乡居民健康水平得到进一步提高，提升群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年部门预算表]  [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]