瑞丽市妇幼保健院2021年部门预算公开

 瑞丽市妇幼保健院2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市妇幼保健院2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市妇幼保健院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市妇幼保健院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

2021年我单位机构情况无变化,为1个公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

我单位以指导、参与乡村两级妇女儿童保健工作为重点，开展药具发放、孕前优生、免费婚前医学检查、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播”阻断及公共卫生均等化服务工作，努力提高农村住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率；院内主要开展妇女儿童疾病诊治、剖宫产、卵巢囊肿摘除、宫外孕手术、顺产接生、难产接生等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 7022.72万元，其中：一般公共预算1812.08万元，政府性基金5210.64万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3757.25，主要原因为上年新增抗疫特别国债基建项目资金6000万元，导致上年结转收入大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 6242.41万元，其中:本年收入974.92万元，上年结转收入5267.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.92万元（本级财力974.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4004.76万元，主要原因为上年新增抗疫特别国债基建项目资金6000万元，导致上年结转收入大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 7022.72万元。财政拨款安排支出 6242.41万元，其中：基本支出965.23万元，与上年对比减少89.8万元，主要原因为2021年奖励性绩效工资未做预算；项目支出5303.72万元，与上年对比增加4093.28，主要原因为2020年财政结转资金大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2100403妇幼保健机构”支出，主要反映在编职工的工资津贴等支出预算、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089999其他社会保障和就业支出”支出，主要反映我单位财政承担机关养老保险单位部分预算、“2210201住房公积金”，主要反映财政配套公积金支出预算。“2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出”主要反映医疗保险支出预算。“2100409重大公共卫生”反映重大公卫项目支出预算。“2100408基本公共卫生”，反映基本公卫项目支出预算。“2100299其他公立医院支出”，反映公立医院改革项目支出预算。“2100717计划生育服务”，反映计划生育服务项目支出预算。“2340101公共卫生体系建设”，反映抗疫特别国债基建项目支出预算。

五、省对下专项转移支付情况

2021年我单位无省对下专项转移支付预算情况。

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年我单位无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

2021年我单位无因公出国费预算。

（二）公务接待费

2021年我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位项目支出绩效目标值依据2017年9-12月全面取消药品材料加成后减少的医疗收入，根据文件德政办发【2017】68号，本级财政承担一定比例的补助。从2017年9月开始，我院已全面取消药品加成，故2020年我单位项目支出绩效目标明确、金额确定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位无机关运行经费预算

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 瑞丽市妇幼保健院2021年部门预算表]  

  [附件: 瑞丽市妇幼保健院预算重点领域财政项目文本公开]