瑞丽市人民医院2021年部门预算公开

瑞丽市人民医院2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

瑞丽市人民医院2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民医院创建于1951年4月，国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性非营利性医疗机构。同时，是德宏职业学院教学医院，是青岛大学医疗集团加盟医院，是上海中医药大学附属上海市中西医结合医院业务联盟医院和昆明医科大学第二附属医院医联体医院。医疗急救开通120电话，24小时全天候实行院外急救服务。

医院占地54亩，编制床位400张，年门诊量42余万人，住院量2.3万余人，境外门诊就医患者占医院年门诊业务量的20%左右，住院患者占医院年住院量的15%左右。在岗职工688人。

医院配备了1.5T核磁共振（MRI）、64排螺旋CT、DSA、DR、四维超声、全自动多分类生化仪、病理图文系统等万元以上医疗设备820台，除能开展常见病、多发病诊治技术外，还能够开展头颅外科、腔镜、透析、关节置换、康复、远程诊疗等多项中高端技术项目。病源覆盖瑞丽全市、周边邻县陇川和缅甸地区，辐射人口100余万。

（二）机构设置情况

设有临床、医技、行政后勤等科室43个，发展急诊医学科、妇产科、感染科为省级重点专科建设学科。

（三）重点工作概述

1、党建工作情况：医院设党委，下设行政、住院部、外科、离退休4个党支部。始终按照公立医院党的建设有关要求，认真组织实施。认真履行与市委签订的党风廉政建设责任目标书，每年制定年初计划，与4个支部、院内43个科每年签订“瑞丽市人民医院党风廉政建设责任书”。认真开展廉政风险防控工作，对全院职工开展廉政风险点排查，对可能发生风险的“关键点”制定工作措施。

2、医疗业务工作：提高医院管理水平；人才培养方面，有效提升了医院的综合服务能力；推进人事制度改革，完善绩效分配制度；创建德宏州泌尿外科丁明霞博士工作站—瑞丽站；创建心内科楚天舒专家基层科研工作站—瑞丽站；开设专家专科门诊；五大救治中心的创建，极大的提高了我院对急危重症的救治能力；支持瑞丽—木姐国际友好白内障复明工程；完成业务指标情况；开展了34项新技术；加大医院的宣传力度；医联体工作受到了全市干部群众的欢迎和好评。

3、攻坚脱贫工作：认真执行脱贫攻坚和健康扶贫。

4、进一步完善安全生产制度，加强安全生产管理。

5、医疗设备引进。

6、全院承担新冠肺炎抗疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制293人，其中：行政编制 0人，事业编制293人。在职实有325人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助293人，财政专户资金、单位资金保障325人。

离退休人员 144人，其中： 离休 0人，退休 144人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 15524.86万元，其中：一般公共预算2546.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入9000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转3978.15万元。

与上年对比财务总收入减少3709.22万元（一般公共预算减少285.07万元，事业收入减少7302.91万元，上年结转增加3878.77万元。），主要原因是2020年上年结转只含财政专项补助结转，2021年上年结转含财政专项补助结转及单位自有资金结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 6524.86万元，其中:本年收入2546.72万元，上年结转收入3978.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2546.72万元（本级财力2450.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿96.05万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加3593.69 万元，主要原因是2020年部门财政拨款收入不含上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15524.86万元。财政拨款安排支出 2717.12万元，其中：基本支出2546.72万元，与上年对比减少124.51万元，主要原因为2021年财政不承担我院在职职工职业年金的支出；项目支出170.4万元，与上年对比减少96.05万元，主要原因为2021年项目支出新增非税返还支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2100201综合医院”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、预计增人增资的支出；“2101101 行政单位医疗”支出，主要反映在职人员大病补充保险，“2101102 事业单位医疗”支出，主要反映在职人员事业医疗保险，“2101103 公务员医疗补助”支出，主要反映在职人员公务员医疗补助，“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出，主要反映在职人员工伤、生育保险 ；“2100201综合医院”项目支出，主要反映“120”急救用车的支出、取消药品差价补助费用等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年我单位无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年我单位无。

（三）经济社会事业发展事项

2021年我单位无。

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年我单位无“三公”经费预算。因我院是财政差额拨款，财政不予补助“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：120运行经费。绩效目标：全面深化公立医院综合改革，使用120医疗急救信息资源，负责院前医疗急救保障，承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务。夯实基础建设，健全院前急救网；加强培训，提高急救技术水平；加强应急储备联系，提高处置突发事件医疗急救能力和水平；加强管理，提升院前急救质量。

（二）项目名称：2021年取消药品和耗材加成收入补助经费。绩效目标：贯彻落实国家和省公立医院综合改革目标、任务，全面取消公立医院药品（不含中药饮片，下同）和耗材加成，破除以药补医机制，通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道，建立新的补偿机制， 将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，充分发挥公立医院的公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任；同步调整部分医疗服务价格，补偿公立医院因取消药品和耗材加成而减少的合理收入，切实减轻患者医药费用负担，确保公立医院综合改革顺利实施。

（三）项目名称：2021年国有资产出租出借收入项目（非税返还）专项经费。绩效目标：国有资产出租收入项目（非税返还）专项经费（停车收入），非税返还100%，用于支付保安人员工资及设备购买，提高医院综合能力，更好为患者服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

                                                    瑞丽市人民医院

                                                    2021年3月19日

 [附件: 市医院---2021年部门预算公开表] 

 [附件: 市医院---2021年部门预算重点领域财政项目公开---120运行经费] 

 [附件: 市医院---2021年部门预算重点领域财政项目公开---2021年取消药品和耗材加成收入补偿]