瑞丽市弄岛镇中心卫生院2021年部门预算 公开

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2021年预算公开目录

第一部分瑞丽市弄岛镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市弄岛镇中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务.常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健.卫生技术人员培训:初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院是基层医疗卫生机构，隶属瑞丽市卫生健康局管理，占地面积17868.20平方米，房屋面积6264平方米，编制34人。

单位内设科室：内科、体检科、检验科、中医科、公卫科。

（三）重点工作概述

（一）加强业务知识学： 1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。 4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

（二）提供公共卫生服务: 1、建立居民健康档案：（1）通过入户调查、疾病筛选、集中体检等方式由公共卫生服务人员，乡村医生到居民家中或工作现场为辖区内的居民建立健康档案，并随时更新档案。（2）2020年居民健康档案建立全镇不少于90%。

2、健康教育：（1）完善健康教育室设备，在原有的基础上，结合季节防病重点，及时更换健康教育宣传的内容，保证全院每年不少于12次，资料归档；（2）健康教育资料户覆盖率要求达80%。，利用全民健康日，印发各类健康宣传资料12种以上，全年至少开展9次健康咨询活动，6次影像播放；（3）学校健康教育开课率达到100%，卫生院开课12次，各行政村责任医生开课6次，每次开课要求要有签到、照片、讲稿及小结等资料 存档；（4）同时结合群众健康教育的要求，上门访视时进行相关健康知识的宣传，使居民基本卫生常识的知晓率达到85%以上；（5）组织动员孕妇及3岁以下儿童家长参加由乡卫生院举办的孕妇和儿童健康教育；（6）孕妇在孕早期或中期接受一次健康教育的覆盖率达到85%以上，3岁以下儿童家长达到85%以上，该项工作由妇幼和防疫医生负责完成。

3、老年人保健：我镇范围内65岁以上的老年人管理人数达到95%。

4、慢性病管理：高血压、糖尿病两类人群管理达到85%，各村基本按照人口比例推进，由公共卫生服务专职人员和乡村医生负责。

5、重症精神病患者管理：我镇范围内重症精神病患者管理人数达到90%，各村按照人口比例推进，由乡村医生和公共卫生服务人员负责。

（三）承担公共卫生管理: 1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 

    （四）开展新冠肺炎疫情防控工作，按上级部门要求对辖区流动人口进行流行病学调查；高速路口、口岸、隔离酒店进行体温监测。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，在职职工与上年度增加1人。年末临聘人员2人为财政拨款。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人(经费纳入社保管理）。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入548.66万元，其中：一般公共预算438.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转收入109.96万元。

与上年对比：部门财务收入减少211.19万元，主要原因是本年预算减少基本公共卫生资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入548.66万元，其中:本年收入438.70万元，上年结转收入109.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.70万元（本级财力438.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少211.20万元，主要原因是本年预算减少基本公共卫生资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出548.66万元。财政拨款安排支出 548.66万元，其中：基本支出438.70万元（本级财政预算收入438.70万元；上年结转收入0万元），与上年对比增加万元，增加%，主要原因是本年预算新增2人的人员经费和上年基本药物补助资金结转增加；项目支出109.96万元（公共财政预算0万元、上年结转收入109.96万元），与上年对比增加36.72万元，增加7.17%，主要原因是上年新增人员资金增加。

部门支出按功能科目分类：“2080505”支出40.40万元，主要用于基本养老保险缴费；“2089999”支出1.77万元，主要用于失业保险费；“2100302”支出325.24万元，主要用于乡镇卫生院人员工资；卫生建设项目；“2100399”支出31.71万元，主要用于基本药物补助费；“2100408”支出45.89万元，主要用于基本公共卫生服务费；“2100409”支出32.37万元，主要用于重大公共卫生服务费；“2101101 ”支出1.33万元，主要用于大病补充保险费；“2101102 ”支出22.76万元，主要用于医疗保险费；“2101103”支出14.37万元，主要用于公务员医疗补助费； “2101199 ”支出1.51万元，主要用于生育保险费；“2210201”支出31.31万元，主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

财政部门未安排2021年省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院无2021年财政拨款“三公”经费预算。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出预算均为0万元。主要是本单位为基层医疗机构，三公经费由本单位业务收入保障，财政不安排三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。

通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。根据单位年初工作规划和重点性工作，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额严格控制在预算总额以内。

 （二）部门项目支出绩效目标情况

本单位2021年预算涉及项目：基本公共卫生服务项目；重大公共卫生服务；公共卫生体系建设和重大疫情防控补助资金；艾滋病防治及其他重大公共卫生项目；预算资金为上年结转109.96万元。项目的总体目标是按照国家、省州、市方案的要求，控制防治疫情病情蔓延，有效地开展基本公共卫生服务，以推动基层医疗机构服务，保障城乡居民健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

上年度结转资金：指以前年度尚未使用完、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为基层医疗卫生机构单位，2021年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。