瑞丽市疾病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置情况

根据各专业性质需要，中心内设8个科室，分别为：行政办公室、免疫规划科、中心检验室、传染病防治科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病科和美沙酮维持治疗门诊。

（三）重点工作概述

疾控中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性。在市卫健局的领导下，中心继续以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1934.13万元，其中：一般公共预算1034.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入900万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2020年对比，事业收入增长100%，主要原因是2019年未将单位项目收入纳入事业收入，因此2020年未预估事业收入，2021年根据2020年事业收入收支情况才预估事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1890.55万元，其中:本年收入1034.13万元，上年结转收入856.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1034.13万元（本级财力1032.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿2万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款与2020年1556.69万元对比，减少33.57%，主要原因是自2020年3月起，单位非税收入不再上缴财政，因此2021年财政拨款收入中少预估该部分收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2790.55万元。财政拨款安排支出 1890.55万元，其中：基本支出1032.13万元，与上年1155.65万元对比，减少10.69%，主要原因是人员保险减少，日常公用经费减少；项目支出858.42万元，与上年1085.2万元对比，减少20.9%，主要原因是自2020年3月起，单位非税收入不再上缴财政，因此2021年财政拨款项目支出中少预估非税支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休1.68万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.44万元、2089999其他社会保障和就业支出5.78万元、2100401疾病预防控制机构779.69万元、2101101行政单位医疗2.58万元、2101102事业单位医疗50.08万元、2101103公务员医疗补助29.47万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.47万元、2210201住房公积金68.95万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.8万元，较上年增加2.8万元，增长21.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%，主要用于接待上级部门检查，督导及交流学习接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加3万元，增长37.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加3万元，增长37.5%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为8辆。2020年公务用车局上调拨皮卡车1辆，单位购入疫苗运输车1辆，报废车辆1辆，公务用车运行维护费增加原因主要是单位车辆增加，且价值较高，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市疾病预防控制中心卫生事业发展项目（疫苗及美沙酮药费收入）

瑞丽市疾病预防控制中心卫生事业发展项目（疫苗及美沙酮药费收入）预算900万元。通过本项目可以扩大国家免疫规划工作，为0-6岁适龄儿童常规接种。用于单位购买疫苗、冷链储存费、常规免疫、日常支出等，提高麻疹等疫苗针对病人抗体水平监测完成率、一类疫苗预防接种接种率，控制疫苗对传染病发病率，维护市民健康。用于单位用于支付单位购买美沙酮溶液款、日常支出等，提高性病、艾滋病报告率、及时率、准确率，进一步降低性病、艾滋病对社会的危害和影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2021年预算公开报表] 

 [附件: 瑞丽市疾病预防控制中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]