瑞丽市卫生监督大队2021年部门预算编制说明、预算公开报表

瑞丽市卫生监督大队2021年

预算公开目录

第一部分 瑞丽市卫生监督大队2021年预算编制说明

第二部分 瑞丽市卫生监督大队2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市卫生监督大队2021年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）瑞丽市卫生监督大队主要职责

卫生监督大队保障市场经济和各种社会活动中的正常卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保护公民的健康权益。加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，加大处罚的力度。除参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才，以保障全市人民安全卫生的生活环境。

（二）机构设置情况

纳入2021年卫生监督大队预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。卫生监督大队在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有人数15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

2021年重点工作：1、继续加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，也要加大处罚的力度。2、加强自身培训，除参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才。3、积极向政府申请工作经费和有关项目工作的支持，积极向市财政局申请增加罚没款的返还比例，使大队工作得以顺利开展。以保障全市人民安全卫生的生活环境。

二、预算单位基本情况

2021年瑞丽市卫生监督大队编制预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，瑞丽市卫生监督大队基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）瑞丽市卫生监督大队财务收入情况

2021年瑞丽市卫生监督大队财务总收入225.45万元，其中：一般公共预算198.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元, 上年结转26.74万元。

与上年246.36万元对比减少了9.27%，主要原因是减少了在职人员绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2021年瑞丽市卫生监督大队财政拨款收入225.45万元，其中:本年收入198.70万元，上年结转收入26.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.70万元（本级财力195.70万元，专项收入0万元，执法办案补助3万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算收入237.33万元对比减少了5.26%，主要原因是减少了在职人员绩效工资。

四、预算单位支出情况

2021年瑞丽市卫生监督大队预算总支出 225.45万元。财政拨款安排支出 225.45万元，其中：基本支出195.70万元，与上年对224.49万元对比减少了14.71%，主要原因是减少了在职人员绩效工资；项目支出29.74万元，与上年21.87万元对比增加了35.98%，主要原因是基本公卫协管经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出功能科目分类，支出分别列2100101行政运行款项148.68万元主要用于支付在职人员工资及公用费;2080501归口 管理的行政单位离退休款项0.06万元主要用于退休人员公用经费购买报刊；2100402卫生监督机构款项3万元主要用于卫生罚没款返还办公经费以及2020年大队工会经费支出；2210201住房公积金款项13.55万元用于支付在职人员公积金；2080505款机关事业单位养老保险缴费支出17.54万元用于支付在职人员养老保险；2089999其他社会保障和就业支出款0.13款用于支付在职职工失业保险；2101101款行政单位医疗款项10.38万元用于支付职工医疗保险；2101103公务员医疗补助款项4.70万元用于支付公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出款0.66元用于支付大病保险；2100408基本公共卫生26.74万元用于支付公共卫生协管员劳务费等相关支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、瑞丽市卫生监督大队“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市卫生监督大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市卫生监督大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市卫生监督大队2021年公务接待费预算为0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.89%，国内公务接待批次为12次，共计接待160人次。

减少的原因是我单位严格公务接待制度，坚持逐年减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市卫生监督大队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年卫生监督大队机关运行经费安排23.28万元，相比去年24.77万元减少6.4%，主要原因是2021年非税收入预算调整到项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度瑞丽市卫生监督大队决算时一并公开。

  [附件: 瑞丽市卫生监督大队2021年预算公开表] 

 [附件: 附件4.瑞丽市卫生监督大队预算重点领域财政项目文本公开]